Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/06/2026 |
PARQUE DE EXPOSIÇÕES, BR 386, KM 30. Prestação de serviços continuado de vigilancia eletrônica monitorada(sistemas de câmaras, alarmes e monitoramento), integrado com a solução de gestão de riscos, sendo que o serviço deverá compreender a manutenção dos alarmes e câmaras, com fornecimento de equipamentos e infraestrutura necessária, em regime de locação, incluindo serviços de instalação, migração de dados, treinamento, implantação, manutenção, garantia de atualização legal, atualização tecnológica, substituição de peças quando necessário e suporte técnico nas quantidades especificadas. Contendo: 1 unidade - RACK 8U 1 unidade - Nobreak 600VA 220 x 220 VCA 8 unidade - Régua 6 tomadas 3 unidade - Régua 3 Tomadas 6 unidade - Tomada Fêmea 6 unidade - Tomada Macho 1 unidade - NVR FULL HD - NVD 1232 1 unidade - HD WD 10TB 32 unidade - Câmera IP BULLET 1MP - VIP 1130 B G2 12 unidade - Fonte Chaveada 5A 128 unidade - Conector RJ45 12 unidade - Switch Megabit 5 Portas 3 unidade - Switch Gigabit 8 Portas 18 unidade - Conversor Fibra Óptica 14 unidade - CAIXA HERMETICA PADRAO PT MUCX0101 (25X20X8) 40 unidade - Conector Fibra Óptica 1500 metro linear - Cabo Fibra Óptica 100 metro linear - Cabo de Rede CAT5E |
17.387,16 |
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| 15/06/2026 |
DIEGO B. DA ROCHA - SEC. DA INDUSTRIA COMERCIO E TURISMO |
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2.897,86 |
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| 24/06/2026 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8104/2026 - REF. maio/2026
SEGURATEL ALARMES ELETRONICOS LTDA - 3559 |
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2.646,79 |
| 24/06/2026 |
Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 8104/2026 |
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251,07 |
| 28/07/2026 |
DIEGO B. DA ROCHA - SEC. DA INDUSTRIA COMERCIO E TURISMO |
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2.897,86 |
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| 07/08/2026 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8104/2026 - REF. JUNHO/2026
SEGURATEL - ALARMES ELETRONICOS LTDA - 3559 |
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2.897,86 |
| 10/08/2026 |
DIEGO B. DA ROCHA - SEC. DA INDUSTRIA COMERCIO E TURISMO |
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2.897,86 |
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| 12/08/2026 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8104/2026 - REF. JULHO/2026
SEGURATEL - ALARMES ELETRONICOS LTDA - 3559 |
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2.752,97 |
| 12/08/2026 |
Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 8104/2026 |
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144,89 |
| TOTAL |
17.387,16 |
8.693,58 |
8.693,58 |
| SALDO A PAGAR |
8.693,58 |
