| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SEGURATEL ALARMES ELETRONICOS LTDA |
| Número do empenho: | 8122 | Data de lançamento: | 15/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 77 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | EMEF GIUSTO DAMO, RUA CAPITÃO RAIMUNDO, Nº 279, BAIRRO SANTO ANTÔNIO. Prestação de serviços continuado de vigilancia eletrônica monitorada(sistemas de câmaras, alarmes e monitoramento), integrado com a solução de gestão de riscos com disponibilização de aplicativo com botão de pânico, sendo que o serviço deverá compreender a manutenção dos alarmes e câmaras, com fornecimento de equipamentos e infraestrutura necessária, em regime de locação, incluindo serviços de instalação, migração de dados, tr | 1.023,09 | 6.138,54 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/06/2026 | EMEF GIUSTO DAMO, RUA CAPITÃO RAIMUNDO, Nº 279, BAIRRO SANTO ANTÔNIO. Prestação de serviços continuado de vigilancia eletrônica monitorada(sistemas de câmaras, alarmes e monitoramento), integrado com a solução de gestão de riscos com disponibilização de aplicativo com botão de pânico, sendo que o serviço deverá compreender a manutenção dos alarmes e câmaras, com fornecimento de equipamentos e infraestrutura necessária, em regime de locação, incluindo serviços de instalação, migração de dados, treinamento, implantação, manutenção, garantia de atualização legal, atualização tecnológica, substituição de peças quando necessário e suporte técnico nas quantidades especificadas. Contendo: 1 unidade - Central de Alarme Digital Monitorável 20 zonas 2 partições 1 unidade - Módulo Ethernet 1 unidade - Módulo GPRS 1 unidade - Teclado LCD 1 unidade - Bateria Selada 12V 7AH 1 unidade - Sirene Piezoelétrica 12DB 1 unidade - Botão Pânico 1 unidade - Caixa Proteção Sirene Piezoelétrica 12DB 8 unidade - Sensor Infravermelho Duplo PIR PET 20Kg 130 metro linear - Cabo UTP CAT5E branco 100% cobre 1 unidade - Tomada F + M ( conjunto ) 10 metro linear - Cabo UTP CAT5E azul 100% cobre 1 unidade - Régua 5 tomadas 2 unidade - Conectores RJ45 CAT5E 1 unidade - Nobreak 600VA 220 x 220 VCA 1 unidade - DVR 8 canais FULL HD 1 unidade - HD WD 2TB 8 unidade - Câmera FULL HD I.R. 20m analógica 4 unidade - Fonte Chaveada 5A 8 unidade - Balun 8 unidade - Conector P4 Macho 8 unidade - Caixa Proteção 1 unidade - Tomada F + M (conjunto) 130 metro linear - Cabo UTP CAT5E branco 100% cobre 10 metro linear - Cabo UTP CAT5E azul 100% cobre 1 unidade - Régua 5 tomadas 2 unidade - Conectores RJ45 CAT5E | 6.138,54 | ||
| 15/06/2026 | LAURA DA SILVA - OFICIAL DE GABINETE | 1.023,09 | ||
| 18/06/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8122/2026 - REF. MAIO/2026 SEGURATEL ALARMES ELETRONICOS LTDA - 3559 | 232,93 | ||
| 18/06/2026 | Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 8122/2026 | 790,16 | ||
| 06/07/2026 | MARISTELA PIOVESAN FREITAS - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 1.023,09 | ||
| TOTAL | 6.138,54 | 2.046,18 | 1.023,09 | |
| SALDO A PAGAR | 5.115,45 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS FORNECEDORES | 18/06/2026 | 790,16 | 1052/2026 | Lançada |
| TOTAL | 790,16 |
