| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ADEMIR JABOINSKI |
| Número do empenho: | 8131 | Data de lançamento: | 15/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SMEC - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | DESPESA DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIADS 08,09 JUNHO/2026 NO TRANSPORTE DE SERVIDORES PARTICIPARM DE CURSOS NA DPM | 233,61 | 233,61 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/06/2026 | DESPESA DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIADS 08,09 JUNHO/2026 NO TRANSPORTE DE SERVIDORES PARTICIPARM DE CURSOS NA DPM | 233,61 | ||
| 16/06/2026 | LAURA DA SILVA - OFICIAL DE GABINETE | 233,61 | ||
| 18/06/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8131/2026 ADEMIR JABOINSKI - 4172 | 233,61 | ||
| TOTAL | 233,61 | 233,61 | 233,61 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
