| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
| Número do empenho: | 8204 | Data de lançamento: | 16/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.44.00.00.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TAXA DE ÁGUA DO IMÓVELDA ESCOLA GIUSTO DAMO REFERENTE AO MES 06/2026 | 1.603,13 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/06/2026 | TAXA DE ÁGUA DO IMÓVELDA ESCOLA GIUSTO DAMO REFERENTE AO MES 06/2026 | 1.603,13 | ||
| 17/06/2026 | MARISTELA PIOVESAN FREITAS - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 1.603,13 | ||
| 26/06/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8204/2026 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN - 35 | 1.603,13 | ||
| TOTAL | 1.603,13 | 1.603,13 | 1.603,13 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
