| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ALZIRA GAITKOSKI DA SILVA |
| Número do empenho: | 8235 | Data de lançamento: | 16/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - IND. COM. E TURISMO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 46 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTDOOR EM LONA FRONT LIGHT IMPRESSA EM IMPRESSORA A BASE DE SOLVENTE COM ILHOS, MEDINDA 3,00 X 9,00 METROS – COM INSTALAÇÃO ARTE A SER ENVIADO PELA SECRETARIA SOLICITANTE - LONA FRONT LIGHT PARA OUTDOOR IMPRESSA EM IMPRESSORA A BASE DE SOLVENTE COM ILHOS, MEDINDA 3,00 X 9,00 METROS – COM INSTALAÇÃO ARTE A SER ENVIADO PELA SECRETARIA SOLICITANTE Finalidade: AQUISIÇÃO DE OUTDOOR EM LONA, SOLICITADO PELA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO, PARA O CENTRO ADMNISTRATIVO II. | 1.540,00 | 1.540,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/06/2026 | OUTDOOR EM LONA FRONT LIGHT IMPRESSA EM IMPRESSORA A BASE DE SOLVENTE COM ILHOS, MEDINDA 3,00 X 9,00 METROS – COM INSTALAÇÃO ARTE A SER ENVIADO PELA SECRETARIA SOLICITANTE - LONA FRONT LIGHT PARA OUTDOOR IMPRESSA EM IMPRESSORA A BASE DE SOLVENTE COM ILHOS, MEDINDA 3,00 X 9,00 METROS – COM INSTALAÇÃO ARTE A SER ENVIADO PELA SECRETARIA SOLICITANTE Finalidade: AQUISIÇÃO DE OUTDOOR EM LONA, SOLICITADO PELA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO, PARA O CENTRO ADMNISTRATIVO II. | 1.540,00 | ||
| 26/06/2026 | DIEGO B. DA ROCHA - SEC. DA INDUSTRIA COMERCIO E TURISMO | 1.540,00 | ||
| 03/07/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8235/2026 ALZIRA GAITKOSKI DA SILVA - 2108 | 1.540,00 | ||
| TOTAL | 1.540,00 | 1.540,00 | 1.540,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
