| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MECANICA UTILITARIA LTDA ME |
| Número do empenho: | 8239 | Data de lançamento: | 16/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | SALVAR/SAMU RS - ESTADUAL/MUNICIPAL/FEDERAL - AVANÇADO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.01 | Peças/acessórios e componentes valor estimado para 12 meses R$ 310.625,00 Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO SPRINTER SAMU IZV-1B76 PERTENCENTE A FROTA DA SAÚDE. | 310.625,00 | 4.516,78 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/06/2026 | Peças/acessórios e componentes valor estimado para 12 meses R$ 310.625,00 Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO SPRINTER SAMU IZV-1B76 PERTENCENTE A FROTA DA SAÚDE. | 4.516,78 | ||
| 23/06/2026 | CLAUDETE ORLANDO -CHEFE DE SETOR DE TRANSPORTES | 4.516,78 | ||
| 24/06/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8239/2026 MECANICA UTILITARIA LTDA ME - 93882 | 4.516,78 | ||
| TOTAL | 4.516,78 | 4.516,78 | 4.516,78 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
