| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: JULIA DE MOURA QUINTANA |
| Número do empenho: | 8285 | Data de lançamento: | 17/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | CUSTEIO CENTRO REGION. ATENÇÃO INTEGRAL PREV. IST, HIV/AIDS/COINFEC.-CRAIP PORTARIA 361 E 580/2024 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.04.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | 1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | DESPESA COM TÁXI QUANDO EM SÃO PAULO-SP-NOS DIAS 10Á 13 JUNHO/2026 NA PARTICIPAÇÃO DO 19o HEPATOAIDS | 222,24 | 222,24 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/06/2026 | DESPESA COM TÁXI QUANDO EM SÃO PAULO-SP-NOS DIAS 10Á 13 JUNHO/2026 NA PARTICIPAÇÃO DO 19o HEPATOAIDS | 222,24 | ||
| 17/06/2026 | CASSIO ADRIANO ZATTI - SEC. MUN. DA SAUDE | 222,24 | ||
| 23/06/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8285/2026 JULIA DE MOURA QUINTANA - 92077 | 222,24 | ||
| TOTAL | 222,24 | 222,24 | 222,24 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
