| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ANDRE C HERMES LTDA |
| Número do empenho: | 8309 | Data de lançamento: | 17/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ADM FAZENDARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GASOLINA COMUM | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 39 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 118.03 | GASOLINA COMUM Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A SECRETARIA DA FAZENDA. | 5,71 | 673,96 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/06/2026 | GASOLINA COMUM Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A SECRETARIA DA FAZENDA. | 673,96 | ||
| 18/06/2026 | ADRIANA PAVAN - SECRETARIA MUN.DA FAZENDA | 673,96 | ||
| 24/06/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8309/2026 ANDRE C HERMES LTDA - 113997 | 673,96 | ||
| TOTAL | 673,96 | 673,96 | 673,96 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
