| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: DANIELA CHIARELLO |
| Número do empenho: | 8351 | Data de lançamento: | 18/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO AS FAMILIAS - PAEF | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | 1660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUAHDO EM VIAGEM Á TRÊS PASSOS PARTICIPAR DO APRIMORA-CIJ- | 57,54 | 57,54 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/06/2026 | DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUAHDO EM VIAGEM Á TRÊS PASSOS PARTICIPAR DO APRIMORA-CIJ- | 57,54 | ||
| 19/06/2026 | ELIZETE BUSATTO - SEC.MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | 57,54 | ||
| 22/06/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8351/2026 DANIELA CHIARELLO - 3759 | 57,54 | ||
| 30/06/2026 | TED DEVOLVIDA PELO BANCO | -57,54 | ||
| TOTAL | 57,54 | 57,54 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 57,54 | |||
