| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
| Número do empenho: | 8362 | Data de lançamento: | 18/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | VIGILÂNCIA EM SAUDE - DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | ENERGIA ELETRICA | ||||
| Fonte de Recurso: | 1600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO SAE REFERENTE AO MES 06/2026 | 453,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/06/2026 | CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO SAE REFERENTE AO MES 06/2026 | 453,75 | ||
| 23/06/2026 | CASSIO ADRIANO ZATTI - SEC. MUN. DA SAUDE | 453,75 | ||
| 24/06/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8362/2026 RIO GRANDE ENERGIA S.A. - 2340 | 448,31 | ||
| 24/06/2026 | Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 8362/2026 | 5,44 | ||
| TOTAL | 453,75 | 453,75 | 453,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - LIVRE | 24/06/2026 | 5,44 | Lançada | |
| TOTAL | 5,44 |
