| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ELISANDRA NICHELE DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 8404 | Data de lançamento: | 19/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ADM FAZENDARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.04.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | DESPESAS COM TÁXI QUANDO EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 16 Á 19 JUNHO/2026 PARTICIPAR DE CURSOS DOLICITACON E,EXECUÇÃO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS | 84,29 | 84,29 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/06/2026 | DESPESAS COM TÁXI QUANDO EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 16 Á 19 JUNHO/2026 PARTICIPAR DE CURSOS DOLICITACON E,EXECUÇÃO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS | 84,29 | ||
| 19/06/2026 | ADRIANA PAVAN - SECRETARIA MUN.DA FAZENDA | 84,29 | ||
| 24/06/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8404/2026 ELISANDRA NICHELE DOS SANTOS - 4081 | 84,29 | ||
| TOTAL | 84,29 | 84,29 | 84,29 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
