| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MÔNICA BRANDÃO SALA |
| Número do empenho: | 8412 | Data de lançamento: | 19/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.04.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESA COM ÚBER QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 14 Á 16 JUNHO/2026PARTICIPAR TREINAMENTO NO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DE ORGÃO PÚBLICO | 149,96 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/06/2026 | DESPESA COM ÚBER QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 14 Á 16 JUNHO/2026PARTICIPAR TREINAMENTO NO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DE ORGÃO PÚBLICO | 149,96 | ||
| 23/06/2026 | ERNESTO TARCISIO BAGGIO - SECRETÁRIO . MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 149,96 | ||
| 24/06/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8412/2026 MÔNICA BRANDÃO SALA - 114745 | 149,96 | ||
| TOTAL | 149,96 | 149,96 | 149,96 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
