| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FERNANDO GARBIN LTDA |
| Número do empenho: | 8467 | Data de lançamento: | 22/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | Serviço de mão de obra | 65,00 | 520,00 |
| 5.00 | Serviço de mão de obra Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO EM VEICULO ONIBUS, PLACA IRS-2558 , SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. | 43,00 | 215,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/06/2026 | Serviço de mão de obra Serviço de mão de obra Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO EM VEICULO ONIBUS, PLACA IRS-2558 , SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. | 735,00 | ||
| 30/06/2026 | MARISTELA PIOVESAN FREITAS - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 735,00 | ||
| TOTAL | 735,00 | 735,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 735,00 | |||
