| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: DISMAQUINAS - ASSISTENCIA EM MAQUINAS LTDA |
| Número do empenho: | 8523 | Data de lançamento: | 23/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | GESTÃO/ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM REPARAÇÃO,MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E,EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS. | 180,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/06/2026 | SERVIÇOS PRESTADOS EM REPARAÇÃO,MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E,EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS. | 180,00 | ||
| 23/06/2026 | LUISA E.PIOVESAN - OFICIAL DE GABINETE | 180,00 | ||
| 24/06/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8523/2026 DISMAQUINAS - ASSISTENCIA EM MAQUINAS LTDA - 142 | 171,00 | ||
| 24/06/2026 | Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 8523/2026 | 9,00 | ||
| TOTAL | 180,00 | 180,00 | 180,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS FORNECEDORES | 24/06/2026 | 9,00 | Lançada | |
| TOTAL | 9,00 |
