| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
| Número do empenho: | 8625 | Data de lançamento: | 24/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Serviço de mão de obra Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO SPIN TQQ-5I78, SECRETARIA DA SAUDE. ORDEM 63323.PEDIDO 515607 | 75,00 | 150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/06/2026 | Serviço de mão de obra Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO SPIN TQQ-5I78, SECRETARIA DA SAUDE. ORDEM 63323.PEDIDO 515607 | 150,00 | ||
| 25/06/2026 | CLAUDETE ORLANDO - CHEFE DO SETOR DE TRANSPORTES | 150,00 | ||
| TOTAL | 150,00 | 150,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 150,00 | |||
