| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: UNIMED NOROESTE RS SOCIEDADE COOPERATIVA DE ASSIST |
| Número do empenho: | 8640 | Data de lançamento: | 24/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAUDE DOS SERVIDORES | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | UNIMED/2026 | ||||
| Fonte de Recurso: | 1759 - Recursos Vinculados a Fundos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMISSÃO DE CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO | 11,42 | 11,42 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/06/2026 | EMISSÃO DE CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO | 11,42 | ||
| 25/06/2026 | ERNESTO TARCISIO BAGGIO - SECRETÁRIO . MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 11,42 | ||
| TOTAL | 11,42 | 11,42 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 11,42 | |||
