| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Número do empenho: | 8655 | Data de lançamento: | 24/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MEDICAMENTOS PARA USO EM UNIDADE DE SAÚDE | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 3 / 2026 |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 300.00 | COMPLEXO B, POLIVITAMÍNICO – SOLUÇÃO INJETÁVEL IV/IM 2 ML | 0,95 | 285,00 |
| 100.00 | DIAZEPAM 10 MG (5 MG/ML) – SOLUÇÃO INJETÁVEL (IM/IV) 2 ML | 0,65 | 65,00 |
| 100.00 | DICLOFENACO DE SÓDIO 25 MG/ML – SOLUÇÃO INJETÁVEL 3 ML Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS / MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - RUA VINTE E UM DE ABRIL, Nº 152, CENTRO DE FREDERICO WESTPHALEN/RS. | 0,64 | 64,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/06/2026 | COMPLEXO B, POLIVITAMÍNICO – SOLUÇÃO INJETÁVEL IV/IM 2 ML DIAZEPAM 10 MG (5 MG/ML) – SOLUÇÃO INJETÁVEL (IM/IV) 2 ML DICLOFENACO DE SÓDIO 25 MG/ML – SOLUÇÃO INJETÁVEL 3 ML Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS / MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - RUA VINTE E UM DE ABRIL, Nº 152, CENTRO DE FREDERICO WESTPHALEN/RS. | 414,00 | ||
| 31/07/2026 | LUCIANA N.POSTRINGER - OFICIAL DE GABINETE | 395,80 | ||
| 06/08/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8655/2026 - REF. JULHO/2026 SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 95392 | 395,80 | ||
| 11/08/2026 | TED DEVOLVIDA PELO BANCO | -395,80 | ||
| 17/08/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8655/2026 - REF. AGOSTO/2026 SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 95392 | 395,80 | ||
| TOTAL | 414,00 | 395,80 | 395,80 | |
| SALDO A PAGAR | 18,20 | |||
