| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FUNDO FABS |
| Número do empenho: | 8675 | Data de lançamento: | 25/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL - GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3191.13.08.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO 2026 PM | 1.942,63 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO 2026 PM | 1.942,63 | ||
| 25/06/2026 | LIQUIDAÇÃO PARAPAGAMENTO DA FOLHA DO MES 06/2026 | 1.942,63 | ||
| 07/07/2026 | Pagamento de Empenho 8675/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 990 | 1.942,63 | ||
| TOTAL | 1.942,63 | 1.942,63 | 1.942,63 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
