| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ELETROLED DISTRIBUIDORA E REPRESENTACAO LTDA |
| Número do empenho: | 888 | Data de lançamento: | 26/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 49.00 | CABO ALUMINIO 4X16MM | 12,00 | 588,00 |
| 3.00 | LUMINARIA LED 100W Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO PARQUE MUNICIPAL. | 250,00 | 750,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/2026 | CABO ALUMINIO 4X16MM LUMINARIA LED 100W Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO PARQUE MUNICIPAL. | 1.338,00 | ||
| TOTAL | 1.338,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.338,00 | |||
