| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CATIA DALLA VALLE |
| Número do empenho: | 9163 | Data de lançamento: | 26/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | IGD-M - BOLSA FAMÍLIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 2660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 30 DE JUNHO,01 JULHO/2026 PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO SIBEC/2026 | 1.622,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/2026 | 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 30 DE JUNHO,01 JULHO/2026 PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO SIBEC/2026 | 1.622,50 | ||
| 26/06/2026 | ELIZETE BUSATTO - SEC.MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | 1.622,50 | ||
| 30/06/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9163/2026 CATIA DALLA VALLE - 89618 | 1.622,50 | ||
| TOTAL | 1.622,50 | 1.622,50 | 1.622,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
