| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ENIO WANDSCHEER |
| Número do empenho: | 9172 | Data de lançamento: | 26/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | SAÚDE MENTAL - CAPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DIVERSAS CAPS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Suporte de Madeira (CAPS) Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS FILTROS E PURIFICADORES DE AGUA NAS UNIDADES, ESPAÇOS PUBLICOS E SECRETARIAS DO MUNICÍPIO. | 135,00 | 135,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/2026 | Suporte de Madeira (CAPS) Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS FILTROS E PURIFICADORES DE AGUA NAS UNIDADES, ESPAÇOS PUBLICOS E SECRETARIAS DO MUNICÍPIO. | 135,00 | ||
| 23/07/2026 | CASSIO ADRIANO ZATTI - SEC. MUN. DA SAUDE | 135,00 | ||
| 30/07/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9172/2026 ENIO WANDSCHEER - 90019 | 135,00 | ||
| TOTAL | 135,00 | 135,00 | 135,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
