| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: DEDETIZADORA BARRIL LTDA |
| Número do empenho: | 9208 | Data de lançamento: | 29/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE | ||||
| Função: | Gestão Ambiental | ||||
| Subfunção: | Preservação e Conservação Ambiental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DEPTO MEIO AMBIENTE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Dispensa |
| Licitação número / ano: | 11 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 78.00 | Desinsetização de bocas de lobos (bueiros). Com emissão de laudo técnico | 10,38 | 809,64 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/06/2026 | Desinsetização de bocas de lobos (bueiros). Com emissão de laudo técnico | 809,64 | ||
| 01/07/2026 | VANDERLEI RODRIGUES DE MATTOS - SEC. DO MEIO AMBIENTE | 809,64 | ||
| 08/07/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9208/2026 DEDETIZADORA BARRIL LTDA - 111763 | 704,38 | ||
| 08/07/2026 | Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 9208/2026 | 16,19 | ||
| 08/07/2026 | Cfe. INSS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 9208/2026 | 89,07 | ||
| TOTAL | 809,64 | 809,64 | 809,64 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS FORNECEDORES | 08/07/2026 | 16,19 | Lançada | |
| INSS - LIVRE | 08/07/2026 | 89,07 | Lançada | |
| TOTAL | 105,26 |
