| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: 29.940.254 RODRIGO SALAMI PINHEIRO |
| Número do empenho: | 9216 | Data de lançamento: | 29/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Presencial |
| Licitação número / ano: | 1 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 42.00 | Serviço de mão de obra Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO STRADA, PLACA IZG 1G77, PERTENCENTESECRETARIA DE OBRAS.PEDIDO 517423. | 104,00 | 4.368,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/06/2026 | Serviço de mão de obra Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO STRADA, PLACA IZG 1G77, PERTENCENTESECRETARIA DE OBRAS.PEDIDO 517423. | 4.368,00 | ||
| 30/06/2026 | JOSE ARAMANDO GRASSI - SEC. DE OBRAS | 4.368,00 | ||
| 03/07/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9216/2026 29.940.254 RODRIGO SALAMI PINHEIRO - 100671 | 4.368,00 | ||
| TOTAL | 4.368,00 | 4.368,00 | 4.368,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
