| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SOLSUL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| Número do empenho: | 9246 | Data de lançamento: | 30/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.ESPORTES JUVENTUDE E LAZER | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. SECRETARIA ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | Cabinho Flexível 6MM Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PRA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES. | 7,50 | 75,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | Cabinho Flexível 6MM Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PRA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES. | 75,00 | ||
| TOTAL | 75,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 75,00 | |||
