| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FERNANDO GARBIN LTDA |
| Número do empenho: | 9411 | Data de lançamento: | 01/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Presencial |
| Licitação número / ano: | 1 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.02 | Peças/acessórios e componentes valor estimado para 12 meses R$ 350.000,00 Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DE VEÍCULO MICRO-ONIBUS VOLARE ,PLACA IZL-7H57, PARA A SECRETARIA DA SAÚDE. ORDEM DE SERVIÇO 339748, PEDIDO 514541. | 350.000,00 | 8.214,65 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2026 | Peças/acessórios e componentes valor estimado para 12 meses R$ 350.000,00 Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DE VEÍCULO MICRO-ONIBUS VOLARE ,PLACA IZL-7H57, PARA A SECRETARIA DA SAÚDE. ORDEM DE SERVIÇO 339748, PEDIDO 514541. | 8.214,65 | ||
| 08/07/2026 | CLAUDETE ORLANDO - CHEFE DO SETOR DE TRANSPORTES | 8.214,65 | ||
| 16/07/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9411/2026 FERNANDO GARBIN LTDA - 90195 | 8.214,65 | ||
| TOTAL | 8.214,65 | 8.214,65 | 8.214,65 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
