| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CONCREFRED CONCRETOS LTDA |
| Número do empenho: | 9437 | Data de lançamento: | 02/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.21.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSTRUCAO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.50 | CONCRETO USINADO Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE REPARO COM CONCRETO USINADO EM PONTILHÃO DE SANTOS ANJOS. | 800,00 | 2.800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/07/2026 | CONCRETO USINADO Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE REPARO COM CONCRETO USINADO EM PONTILHÃO DE SANTOS ANJOS. | 2.800,00 | ||
| 13/07/2026 | JOSE ARAMANDO GRASSI - SEC. DE OBRAS | 2.800,00 | ||
| 24/07/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9437/2026 CONCREFRED CONCRETOS LTDA - 108819 | 2.609,60 | ||
| 24/07/2026 | Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 9437/2026 | 56,00 | ||
| 24/07/2026 | Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 9437/2026 | 134,40 | ||
| TOTAL | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS FORNECEDORES | 24/07/2026 | 56,00 | Lançada | |
| IRRF - LIVRE | 24/07/2026 | 134,40 | Lançada | |
| TOTAL | 190,40 |
