| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FERNANDO GARBIN LTDA |
| Número do empenho: | 9440 | Data de lançamento: | 02/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Presencial |
| Licitação número / ano: | 1 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 18.00 | Serviço de mão de obra Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO MICRO-ONIBUS, PLACA IZL-7H57, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE.ORDEM 299492.PEDIDO 514536. | 65,00 | 1.170,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/07/2026 | Serviço de mão de obra Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO MICRO-ONIBUS, PLACA IZL-7H57, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE.ORDEM 299492.PEDIDO 514536. | 1.170,00 | ||
| 06/07/2026 | CLAUDETE ORLANDO - OFICIAL DE GABINETE | 1.170,00 | ||
| 09/07/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9440/2026 FERNANDO GARBIN LTDA - 90195 | 1.111,50 | ||
| 09/07/2026 | Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 9440/2026 | 58,50 | ||
| TOTAL | 1.170,00 | 1.170,00 | 1.170,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS FORNECEDORES | 09/07/2026 | 58,50 | Lançada | |
| TOTAL | 58,50 |
