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Exercício: 2026
Nome do Credor: SEGURATEL ALARMES ELETRONICOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	9451	Data de lançamento:	02/07/2026
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO
Unidade:	MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
Função:	Segurança Pública
Subfunção:	Informação e Inteligência
Projeto / Atividade:	PROGRAMA OLHOS DA CIDADE
Conta de Despesa:	3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA
Natureza da despesa:	OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso:	1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE PROTEÇÃO FÍCICA,ELÉTRICA,COMANDO DE CÂMERA DE VÍDEO DE CONTEXTOM E COMODATO DE CÂMERA COM TECNOLOGIA OCR,EQUIPAMENTOS SERVIÇOS ESSENCIAIS PARA A MANUTENÇÃO E O FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA UTILIZADO PELO MUNICÍPIO DURANTE MES 06/2026	9.516,16	9.516,16

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/07/2026	SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE PROTEÇÃO FÍCICA,ELÉTRICA,COMANDO DE CÂMERA DE VÍDEO DE CONTEXTOM E COMODATO DE CÂMERA COM TECNOLOGIA OCR,EQUIPAMENTOS SERVIÇOS ESSENCIAIS PARA A MANUTENÇÃO E O FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA UTILIZADO PELO MUNICÍPIO DURANTE MES 06/2026	9.516,16
06/07/2026	ERNESTO TARCISIO BAGGIO - SECRETÁRIO . MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		9.516,16
22/07/2026	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9451/2026 SEGURATEL - ALARMES ELETRONICOS LTDA - 3559			9.040,35
22/07/2026	Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 9451/2026			475,81
TOTAL		9.516,16	9.516,16	9.516,16
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS FORNECEDORES	22/07/2026	475,81		Lançada
TOTAL		475,81