| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: JOAO FRANCISCO ANDREATTO |
| Número do empenho: | 957 | Data de lançamento: | 27/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | VALORIZAÇÃO DA CULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE VIAGEM ÁPORTO ALEGRE NOS DIAS 27,28 JANEIRO/2026 NO TRANSPORTE DE MEMBROS DO COLNSELHO MUNICIPAL DA CULTURA.VEÍCULO PLACAS IXV-7H76 | 243,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/01/2026 | DESPESAS DE VIAGEM ÁPORTO ALEGRE NOS DIAS 27,28 JANEIRO/2026 NO TRANSPORTE DE MEMBROS DO COLNSELHO MUNICIPAL DA CULTURA.VEÍCULO PLACAS IXV-7H76 | 243,00 | ||
| 27/01/2026 | ERNESTO TARCISIO BAGGIO - SECRETÁRIO . MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 243,00 | ||
| 29/01/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 957/2026 JOAO FRANCISCO ANDREATTO - 1747 | 243,00 | ||
| TOTAL | 243,00 | 243,00 | 243,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
