| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ILUMINA PROJETOS E CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA |
| Número do empenho: | 9631 | Data de lançamento: | 06/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.12.00.00.00 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | Horas Máquinas | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 54 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 40.00 | Contratação de horas/máquina de caminhão com tração 4x2, carroceria aberta e guindaste Munck com capacidade de suspensão e transporte de peso mínimo de 7.500 (sete mil e quinhentos quilos).Com serviço de operador próprio. Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE TROCA DE LAMPADAS NAS RUAS DO MUNICÍPIO, VISANDO A MANUTENÇÃO E MELHORIAS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIOS. | 168,00 | 6.720,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/07/2026 | Contratação de horas/máquina de caminhão com tração 4x2, carroceria aberta e guindaste Munck com capacidade de suspensão e transporte de peso mínimo de 7.500 (sete mil e quinhentos quilos).Com serviço de operador próprio. Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE TROCA DE LAMPADAS NAS RUAS DO MUNICÍPIO, VISANDO A MANUTENÇÃO E MELHORIAS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIOS. | 6.720,00 | ||
| 06/07/2026 | JOSE ARAMANDO GRASSI - SEC. DE OBRAS | 6.720,00 | ||
| 06/07/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9631/2026 ILUMINA PROJETOS E CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA - 92045 | 6.518,40 | ||
| 06/07/2026 | Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 9631/2026 | 201,60 | ||
| TOTAL | 6.720,00 | 6.720,00 | 6.720,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS FORNECEDORES | 06/07/2026 | 201,60 | Lançada | |
| TOTAL | 201,60 |
