| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
| Número do empenho: | 9655 | Data de lançamento: | 07/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.00 | Peças/acessórios e componentes valor estimado para 12 meses R$ 75.000,00 Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA AFERIÇÃO DE VEÍCULO MICRO ONIBUS ,PLACATQY-8G97, PARA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. ORDEM DE SERVIÇO 62708, PEDIDO 521084. | 75.000,00 | 208,93 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/07/2026 | Peças/acessórios e componentes valor estimado para 12 meses R$ 75.000,00 Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA AFERIÇÃO DE VEÍCULO MICRO ONIBUS ,PLACATQY-8G97, PARA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. ORDEM DE SERVIÇO 62708, PEDIDO 521084. | 208,93 | ||
| TOTAL | 208,93 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 208,93 | |||
