| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ORLANDO GIRARDI |
| Número do empenho: | 9707 | Data de lançamento: | 09/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 03 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á BRASÍLIA-DF-NOS DIAS 13 Á 16 JULHO/2026 A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO EM DIVERSOS MINISTÉRIOS.CÂMARA DOS DEPUTADOS E,SENADORES | 3.399,00 | 3.399,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/07/2026 | 03 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á BRASÍLIA-DF-NOS DIAS 13 Á 16 JULHO/2026 A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO EM DIVERSOS MINISTÉRIOS.CÂMARA DOS DEPUTADOS E,SENADORES | 3.399,00 | ||
| TOTAL | 3.399,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 3.399,00 | |||
