| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MARCIO ROBERTO DE LIMA |
| Número do empenho: | 9709 | Data de lançamento: | 09/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 12,13 JULHO/2026 NO TRANSPORTE DO PREFEITO MUNICIPAL PARA REMBARQUE PARA BRAS[ÍLIA E SERVIDORES PARTICIPAREM DE CURSOS DA DPM | 885,00 | 885,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/07/2026 | 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 12,13 JULHO/2026 NO TRANSPORTE DO PREFEITO MUNICIPAL PARA REMBARQUE PARA BRAS[ÍLIA E SERVIDORES PARTICIPAREM DE CURSOS DA DPM | 885,00 | ||
| TOTAL | 885,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 885,00 | |||
