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Exercício: 2026
Nome do Credor: FERNANDO GARBIN LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	9761	Data de lançamento:	09/07/2026
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade:	MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES
Fonte de Recurso:	1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinario
Tipo de Licitação:	Pregão Presencial
Licitação número / ano:	1 / 2026

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
18.40	Serviço de mão de obra	25,00	460,00
16.46	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE TORNO PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS DA FROTA MUNICIPAL Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO CAMINHÃO FORD 1723,, PLACA IVY-5904, PERTENCENTE À SECRETARIA DE OBRAS.ORDEM 346315.PEDIDO 520379.	237,00	3.900,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/07/2026	Serviço de mão de obra SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE TORNO PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS DA FROTA MUNICIPAL Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO CAMINHÃO FORD 1723,, PLACA IVY-5904, PERTENCENTE À SECRETARIA DE OBRAS.ORDEM 346315.PEDIDO 520379.	4.360,00
13/07/2026	JOSE ARAMANDO GRASSI - SEC. DE OBRAS		4.360,00
22/07/2026	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9761/2026 FERNANDO GARBIN LTDA - 90195			4.272,80
22/07/2026	Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 9761/2026			87,20
TOTAL		4.360,00	4.360,00	4.360,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS FORNECEDORES	22/07/2026	87,20		Lançada
TOTAL		87,20