| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: I N S S FREDERICO WESTPHALEN |
| Número do empenho: | 9766 | Data de lançamento: | 09/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DIVIDA INSS 2022 - DEBCAD 37.205.073-5/37.205.074-3/37.205.075-1 | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Serviço da Dívida Interna | ||||
| Projeto / Atividade: | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | ||||
| Conta de Despesa: | 4690.71.01.00.00.00 - AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS | ||||
| Natureza da despesa: | DIVIDA INSS - 2022 | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DÍVIDA COM INSS/UNIÃO MES 07/2026 | 33.807,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/07/2026 | DÍVIDA COM INSS/UNIÃO MES 07/2026 | 33.807,99 | ||
| 09/07/2026 | ERNESTO TARCISIO BAGGIO - SECRETÁRIO . MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 33.807,99 | ||
| 10/07/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9766/2026 I N S S FREDERICO WESTPHALEN - 3 | 33.807,99 | ||
| TOTAL | 33.807,99 | 33.807,99 | 33.807,99 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
