| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: UNIVERSO DO TURISMO LTDA |
| Número do empenho: | 9783 | Data de lançamento: | 09/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.49.00.00.00 - BILHETES DE PASSAGEM | ||||
| Natureza da despesa: | PASSAGENS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PASSAGENS AÉREAS TRECHO: PORTO ALEGRE A BRASILIA DIA 13/07/2026 E DE BRASILIA A PORTO ALEGRE NO DIA 16/07/2026. Finalidade: EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS EM NOME DO PREFEITO MUNICIPAL SR. ORLANDO GIRARDI DE PORTO ALEGRE A BRASILIA DIA 13/07/2026 E DE BRASILIA A PORTO ALEGRE NO DIA 16/07/2026. | 4.087,71 | 4.087,71 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/07/2026 | PASSAGENS AÉREAS TRECHO: PORTO ALEGRE A BRASILIA DIA 13/07/2026 E DE BRASILIA A PORTO ALEGRE NO DIA 16/07/2026. Finalidade: EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS EM NOME DO PREFEITO MUNICIPAL SR. ORLANDO GIRARDI DE PORTO ALEGRE A BRASILIA DIA 13/07/2026 E DE BRASILIA A PORTO ALEGRE NO DIA 16/07/2026. | 4.087,71 | ||
| 10/07/2026 | ERNESTO TARCISIO BAGGIO - SECRETÁRIO . MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 4.087,71 | ||
| 15/07/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9783/2026 UNIVERSO DO TURISMO LTDA - 4360 | 3.979,79 | ||
| 15/07/2026 | Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 9783/2026 | 107,92 | ||
| TOTAL | 4.087,71 | 4.087,71 | 4.087,71 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS FORNECEDORES | 15/07/2026 | 107,92 | Lançada | |
| TOTAL | 107,92 |
