| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: STR INSTALACOES ELETRICAS LTDA |
| Número do empenho: | 9784 | Data de lançamento: | 09/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência ao Idoso | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS AO IDOSO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO NECESSÁRIOS Á ADEQUAÇÃO, RENOVAÇÃO E ATENDIMENTO DAS EXIGÊNCIAS DO PLANO PPCI Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO NECESSÁRIOS Á ADEQUAÇÃO, RENOVAÇÃO E ATENDIMENTO DAS EXIGÊNCIAS DO PLANO (PPCI) DO PAVILHÃO CENTRO DO IDOSO, SITUADO NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO. SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 2.369,00 | 2.369,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/07/2026 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO NECESSÁRIOS Á ADEQUAÇÃO, RENOVAÇÃO E ATENDIMENTO DAS EXIGÊNCIAS DO PLANO PPCI Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO NECESSÁRIOS Á ADEQUAÇÃO, RENOVAÇÃO E ATENDIMENTO DAS EXIGÊNCIAS DO PLANO (PPCI) DO PAVILHÃO CENTRO DO IDOSO, SITUADO NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO. SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 2.369,00 | ||
| 13/07/2026 | HELENICE A.DERKOSKI DALLA NORA - SEC.MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | 2.369,00 | ||
| 22/07/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9784/2026 STR INSTALACOES ELETRICAS LTDA - 83403 | 2.207,91 | ||
| 22/07/2026 | Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 9784/2026 | 47,38 | ||
| 22/07/2026 | Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 9784/2026 | 113,71 | ||
| TOTAL | 2.369,00 | 2.369,00 | 2.369,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS FORNECEDORES | 22/07/2026 | 47,38 | Lançada | |
| IRRF - LIVRE | 22/07/2026 | 113,71 | Lançada | |
| TOTAL | 161,09 |
