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Exercício: 2026
Nome do Credor: SPEEDRS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	9796	Data de lançamento:	09/07/2026
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAUDE
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:	OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso:	1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇOS PRESTADOS EM FIBRA EMPRESARIAL PARA POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO REFERENTE AO MES 06/2026	1.708,90	1.708,90

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/07/2026	SERVIÇOS PRESTADOS EM FIBRA EMPRESARIAL PARA POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO REFERENTE AO MES 06/2026	1.708,90
09/07/2026	CASSIO ADRIANO ZATTI - SEC. MUN. DA SAUDE		222,00
09/07/2026	CASSIO ADRIANO ZATTI - SEC. MUN. DA SAUDE		74,00
09/07/2026	CASSIO ADRIANO ZATTI - SEC. MUN. DA SAUDE		222,00
09/07/2026	CASSIO ADRIANO ZATTI - SEC. MUN. DA SAUDE		296,00
09/07/2026	CASSIO ADRIANO ZATTI - SEC. MUN. DA SAUDE		222,00
09/07/2026	CASSIO ADRIANO ZATTI - SEC. MUN. DA SAUDE		222,00
09/07/2026	CASSIO ADRIANO ZATTI - SEC. MUN. DA SAUDE		74,00
09/07/2026	CASSIO ADRIANO ZATTI - SEC. MUN. DA SAUDE		74,00
09/07/2026	CASSIO ADRIANO ZATTI - SEC. MUN. DA SAUDE		174,90
09/07/2026	CASSIO ADRIANO ZATTI - SEC. MUN. DA SAUDE		128,00
16/07/2026	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9796/2026 SPEEDRS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - 88426			1.708,90
TOTAL		1.708,90	1.708,90	1.708,90
SALDO A PAGAR				0,00