| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CRUZ AZUL FARMACIAS LTDA |
| Número do empenho: | 9822 | Data de lançamento: | 10/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCREMENTO TEMPORÁRIO DA APS - PORT. 7434/2025 - EMENDA 90480002 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.55.00.00.00 - MATERIAIS AMBULATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL AMBULATORIAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 2600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | CURATIVO BAND-AID TRANSPARENTE 40 UNIDADES | 11,99 | 71,94 |
| 6.00 | BOLSA TÉRMICA EM GEL MERCUR TAM. P | 11,99 | 71,94 |
| 6.00 | TINTA IODO 2% 30 ML UNIPHAR | 7,03 | 42,18 |
| 10.00 | ANTISSÉPTICO KURAMED SPRAY 50ML CIMED | 15,99 | 159,90 |
| 4.00 | VASELINA LIQUIDA VASEMAX 100ML Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E ITENS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES OPERACIONAIS DAS EQUIPES DE RESGATE VINCULADAS À SECRETARIA DA SAÚDE, PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO E SALVAMENTO, BEM COMO PARA A COMPOSIÇÃO DE KITS DE PRIMEIROS SOCORROS A SEREM UTILIZADOS EM EVENTOS PROMOVIDOS E APOIADO PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 8,99 | 35,96 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/07/2026 | CURATIVO BAND-AID TRANSPARENTE 40 UNIDADES BOLSA TÉRMICA EM GEL MERCUR TAM. P TINTA IODO 2% 30 ML UNIPHAR ANTISSÉPTICO KURAMED SPRAY 50ML CIMED VASELINA LIQUIDA VASEMAX 100ML Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E ITENS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES OPERACIONAIS DAS EQUIPES DE RESGATE VINCULADAS À SECRETARIA DA SAÚDE, PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO E SALVAMENTO, BEM COMO PARA A COMPOSIÇÃO DE KITS DE PRIMEIROS SOCORROS A SEREM UTILIZADOS EM EVENTOS PROMOVIDOS E APOIADO PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 381,92 | ||
| TOTAL | 381,92 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 381,92 | |||
