| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
| Número do empenho: | 9894 | Data de lançamento: | 14/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - IND. COM. E TURISMO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.44.00.00.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | ||||
| Natureza da despesa: | AGUA | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TAXA DE ÁGUA DO IMÓVEL DA AV.DAS INDÚSTRIAS 481 REFERENTE AO MES 07/2026 | 3.597,18 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/07/2026 | TAXA DE ÁGUA DO IMÓVEL DA AV.DAS INDÚSTRIAS 481 REFERENTE AO MES 07/2026 | 3.597,18 | ||
| 15/07/2026 | DIEGO B. DA ROCHA - SEC. DA INDUSTRIA COMERCIO E TURISMO | 3.597,18 | ||
| 24/07/2026 | Pagamento de Empenho 9894/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 3.597,18 | ||
| TOTAL | 3.597,18 | 3.597,18 | 3.597,18 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
