| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: DANIEL PINHEIRO |
| Número do empenho: | 998 | Data de lançamento: | 27/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 01 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 27 DE JANEIRO/2026 NO TRANSPORTE DE URGÊNCIA DE AMOSTRAS DE SANGUE PARA O LACEM | 708,00 | 708,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/01/2026 | 01 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 27 DE JANEIRO/2026 NO TRANSPORTE DE URGÊNCIA DE AMOSTRAS DE SANGUE PARA O LACEM | 708,00 | ||
| 27/01/2026 | LUCIANA N.POSTRINGER - OFICIAL DE GABINETE | 708,00 | ||
| 29/01/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 998/2026 DANIEL PINHEIRO - 98011 | 708,00 | ||
| TOTAL | 708,00 | 708,00 | 708,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
