Demonstrativo das despesas pagas por Credor
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Estornado |
| 15201 |
04/10/2017 |
GUARANI FUTEBOL CLUBE |
1.200,00 |
0,00 |
| 15202 |
04/10/2017 |
GUARANI FUTEBOL CLUBE |
400,00 |
0,00 |
| 15203 |
04/10/2017 |
ALAN MIGUEL ALONSO |
1.500,00 |
0,00 |
| 15204 |
04/10/2017 |
CLEBER FERNANDES |
900,00 |
0,00 |
| 15205 |
04/10/2017 |
NOROESTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME |
1.600,00 |
0,00 |
| 15206 |
04/10/2017 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
150.000,00 |
0,00 |
| 15207 |
04/10/2017 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
50.000,00 |
0,00 |
| 15208 |
04/10/2017 |
VALDERI ANTONIO NARDINO ME |
960,00 |
0,00 |
| 15209 |
04/10/2017 |
JANETE CECILIA TONELO GRAFITTI - ME |
96,60 |
0,00 |
| 15210 |
04/10/2017 |
JANETE CECILIA TONELO GRAFITTI - ME |
901,75 |
0,00 |
| 15211 |
04/10/2017 |
MENUZZI & MENUZZI LTDA ME |
220,00 |
0,00 |
| 15212 |
04/10/2017 |
FREESTAL COMERCIO DE SERVIÇOS DE MATERIAIS ELETRIC |
1.373,10 |
0,00 |
| 15213 |
04/10/2017 |
R PINHEIRO |
1.546,90 |
0,00 |
| 15214 |
04/10/2017 |
BRUNO ANTONIO LAVARDA 46014250000 |
150,00 |
0,00 |
| 15215 |
04/10/2017 |
PEDRINHO AUTO PECAS LTDA |
154,35 |
0,00 |
| 15216 |
04/10/2017 |
PEDRINHO AUTO PECAS LTDA |
1.550,00 |
0,00 |
| 15217 |
04/10/2017 |
VALTAIR ALMEIDA 60461055015 |
1.500,00 |
0,00 |
| 15218 |
04/10/2017 |
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
1.883,00 |
0,00 |
| 15219 |
04/10/2017 |
JOÃO CARLOS ALBARELLO 24658731053 |
1.500,00 |
0,00 |
| 15220 |
04/10/2017 |
GARBIN COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS |
373,66 |
0,00 |
| Sub-total |
217.809,36 |
0,00 |
