Demonstrativo das despesas pagas por Credor
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Estornado |
| 4873 |
21/03/2018 |
PEDRINHO AUTO PECAS LTDA |
215,67 |
0,00 |
| 4874 |
21/03/2018 |
FRANCISCO CARLOS CERUTTI ME |
90,00 |
0,00 |
| 4875 |
21/03/2018 |
FRANCISCO CARLOS CERUTTI ME |
120,00 |
0,00 |
| 4876 |
21/03/2018 |
HELIO DOMINGUES PRESTES ME |
1.720,00 |
0,00 |
| 4877 |
21/03/2018 |
FRANCISCO CARLOS CERUTTI ME |
90,00 |
0,00 |
| 4878 |
21/03/2018 |
FRANCISCO CARLOS CERUTTI ME |
180,00 |
0,00 |
| 4879 |
21/03/2018 |
FRANCISCO CARLOS CERUTTI ME |
140,00 |
0,00 |
| 4880 |
21/03/2018 |
FRANCISCO CARLOS CERUTTI ME |
50,00 |
0,00 |
| 4881 |
21/03/2018 |
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
1.310,52 |
0,00 |
| 4882 |
21/03/2018 |
MARCOS ROBERTO FERREIRA 00877363064 |
1.200,00 |
0,00 |
| 4883 |
21/03/2018 |
VANIA MARIA SCHMITZ PECAS ME |
691,95 |
0,00 |
| 4884 |
21/03/2018 |
FRANCISCO CARLOS CERUTTI ME |
160,00 |
0,00 |
| 4885 |
21/03/2018 |
OSVALDO ROSSATTO & FILHOS LTDA ME |
1.407,00 |
0,00 |
| 4886 |
21/03/2018 |
FRANCISCO CARLOS CERUTTI ME |
200,00 |
0,00 |
| 4887 |
21/03/2018 |
FRANCISCO CARLOS CERUTTI ME |
50,00 |
0,00 |
| 4888 |
21/03/2018 |
EDGAR NELCI COCCO |
242,03 |
0,00 |
| 4889 |
21/03/2018 |
EDGAR NELCI COCCO |
237,28 |
0,00 |
| 4890 |
21/03/2018 |
PAPELARIA BARRIL LTDA ME |
149,00 |
0,00 |
| 4891 |
21/03/2018 |
JOÃO ALVARISTO DOS SANTOS 39974880025 |
480,00 |
0,00 |
| 4892 |
21/03/2018 |
PAPELARIA BARRIL LTDA ME |
149,00 |
0,00 |
| Sub-total |
8.882,45 |
0,00 |
