Demonstrativo das despesas pagas por Credor
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Estornado |
| 19509 |
02/10/2019 |
SEGURATEL ALARMES ELETRONICOS LTDA |
462,20 |
0,00 |
| 19510 |
02/10/2019 |
SEGURATEL ALARMES ELETRONICOS LTDA |
399,90 |
0,00 |
| 19511 |
02/10/2019 |
SEGURATEL ALARMES ELETRONICOS LTDA |
399,00 |
0,00 |
| 19512 |
02/10/2019 |
SEGURATEL ALARMES ELETRONICOS LTDA |
257,24 |
0,00 |
| 19513 |
02/10/2019 |
SEGURATEL ALARMES ELETRONICOS LTDA |
199,90 |
0,00 |
| 19514 |
02/10/2019 |
JONATAN DA COSTA 03091146081 |
590,00 |
0,00 |
| 19515 |
02/10/2019 |
JONATAN DA COSTA 03091146081 |
2.553,00 |
0,00 |
| 19516 |
02/10/2019 |
SEGURATEL ALARMES ELETRONICOS LTDA |
122,49 |
0,00 |
| 19517 |
02/10/2019 |
SEGURATEL ALARMES ELETRONICOS LTDA |
122,49 |
0,00 |
| 19518 |
02/10/2019 |
SEGURATEL ALARMES ELETRONICOS LTDA |
169,00 |
0,00 |
| 19519 |
02/10/2019 |
SEGURATEL ALARMES ELETRONICOS LTDA |
200,00 |
0,00 |
| 19520 |
02/10/2019 |
SEGURATEL ALARMES ELETRONICOS LTDA |
399,00 |
0,00 |
| 19521 |
02/10/2019 |
SEGURATEL ALARMES ELETRONICOS LTDA |
122,49 |
0,00 |
| 19522 |
02/10/2019 |
JOAO FRANCISCO ANDREATTO |
280,00 |
0,00 |
| 19523 |
02/10/2019 |
JOAO FRANCISCO ANDREATTO |
280,00 |
0,00 |
| 19524 |
02/10/2019 |
JOAO FRANCISCO ANDREATTO |
280,00 |
0,00 |
| 19525 |
02/10/2019 |
UNIMED NOROESTE RS SOCIEDADE COOPERATIVA DE ASSIST |
213.580,34 |
0,00 |
| 19526 |
02/10/2019 |
UNIMED NOROESTE RS SOCIEDADE COOPERATIVA DE ASSIST |
48,00 |
0,00 |
| 19527 |
02/10/2019 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
11.006,48 |
0,00 |
| 19528 |
02/10/2019 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
5.163,59 |
0,00 |
| Sub-total |
236.635,12 |
0,00 |
