Demonstrativo das despesas pagas por Credor
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Estornado |
| 4866 |
21/03/2019 |
VENEZA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRE |
0,00 |
35.770,00 |
| 4892 |
21/03/2019 |
EVANDRO MODESTI 59028483004 |
1.600,00 |
0,00 |
| 4893 |
21/03/2019 |
HOLANDA VEICULOS LTDA |
160,00 |
0,00 |
| 4894 |
21/03/2019 |
HOLANDA VEICULOS LTDA |
396,00 |
0,00 |
| 4895 |
21/03/2019 |
BENTO RUVIARO ME |
300,00 |
0,00 |
| 4896 |
21/03/2019 |
TAYRINE GUGLIELMIN |
632,00 |
0,00 |
| 4897 |
21/03/2019 |
TERESINHA DOS SANTOS KUVIATOSZ |
632,00 |
0,00 |
| 4898 |
21/03/2019 |
MARTA MARIA GADONSKI |
632,00 |
0,00 |
| 4899 |
21/03/2019 |
BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA |
279,90 |
0,00 |
| 4900 |
21/03/2019 |
VENEZA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRE |
35.770,00 |
0,00 |
| 4901 |
21/03/2019 |
DROGARIA NAHER & BERTOLDO LTDA - ME |
152,60 |
0,00 |
| 4902 |
21/03/2019 |
DROGARIA NAHER & BERTOLDO LTDA - ME |
58,52 |
0,00 |
| 4903 |
21/03/2019 |
DROGARIA NAHER & BERTOLDO LTDA - ME |
340,74 |
0,00 |
| 4904 |
21/03/2019 |
SACARIAS ALTO URUGUAI LTDA |
192,00 |
0,00 |
| 4905 |
21/03/2019 |
ANGELO MAXI OSSANI ME |
440,00 |
0,00 |
| 4906 |
21/03/2019 |
TELE ENTULHO BARRIL LTDA |
1.956,00 |
0,00 |
| 4907 |
21/03/2019 |
SACARIAS ALTO URUGUAI LTDA |
32,00 |
0,00 |
| 4908 |
21/03/2019 |
TELECELL CELULARES LTDA ME |
999,00 |
0,00 |
| 4909 |
21/03/2019 |
ANGELO MAXI OSSANI ME |
460,00 |
0,00 |
| 4910 |
21/03/2019 |
CANDATEN & SARTORI LTDA ME |
1.776,00 |
0,00 |
| Sub-total |
46.808,76 |
35.770,00 |
