Demonstrativo das despesas pagas por Credor
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Estornado |
| 6002 |
03/05/2024 |
ASSOCIACAO FREDERIQUENSE DE RADIODIFUSAO COMUNITAR |
2.000,00 |
0,00 |
| 6003 |
03/05/2024 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
8.000,00 |
0,00 |
| 6004 |
03/05/2024 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
6.000,00 |
0,00 |
| 6005 |
03/05/2024 |
JOVENS ANJOS CENTRO TERAPEUTICO LTDA |
9.212,15 |
0,00 |
| 6006 |
03/05/2024 |
WILLIAN JURANDIR DA SILVA |
5.648,00 |
0,00 |
| 6007 |
03/05/2024 |
WILLIAN JURANDIR DA SILVA |
7.060,00 |
0,00 |
| 6008 |
03/05/2024 |
WILLIAN JURANDIR DA SILVA |
5.648,00 |
0,00 |
| 6009 |
03/05/2024 |
WILLIAN JURANDIR DA SILVA |
5.648,00 |
0,00 |
| 6010 |
03/05/2024 |
WILLIAN JURANDIR DA SILVA |
7.060,00 |
0,00 |
| 6011 |
03/05/2024 |
EZEQUIEL S GRILL LTDA |
400,00 |
0,00 |
| 6012 |
03/05/2024 |
EZEQUIEL S GRILL LTDA |
700,00 |
0,00 |
| 6013 |
03/05/2024 |
DROGARIA KOGLER EIRELI EPP |
49,00 |
0,00 |
| 6014 |
03/05/2024 |
DROGARIA KOGLER EIRELI EPP |
550,00 |
0,00 |
| 6015 |
03/05/2024 |
CONSIM Consórcio de Saúde Intermunicipal |
5.689,11 |
0,00 |
| 6016 |
03/05/2024 |
DROGARIA KOGLER EIRELI EPP |
65,90 |
0,00 |
| 6017 |
03/05/2024 |
ADMAU - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DO MEDIO ALTO U |
15.890,00 |
0,00 |
| 11714 |
03/05/2024 |
DA ROSA SERVICOS DE ALVENARIA E PAVIMENTACAO LTDA |
0,00 |
2.517,30 |
| Sub-total |
79.620,16 |
2.517,30 |
| Total |
79.620,16 |
2.517,30 |
