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Última atualização realizada em 26/06/2019 às 11:25.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
Descrição Orçada Empenhada Liquidada Paga
0001 - LIVRE 37.750.535,11 18.754.870,43 17.484.706,32 16.157.258,17
0020 - MDE 6.210.500,00 4.057.221,80 3.599.592,03 3.295.462,90
0031 - FUNDEB 11.226.400,00 6.020.671,04 6.020.671,04 5.368.911,95
0040 - ASPS 12.688.606,89 8.218.556,78 7.520.077,10 7.045.799,83
1001 - FASSM 4.077.000,00 1.643.956,88 1.643.956,88 1.643.956,88
1010 - SALÁRIO EDUCAÇÃO - FEDERAL 926.000,00 469.579,95 270.658,90 265.093,76
1060 - MERENDA ESCOLAR - ENS. FUND. 340.000,00 166.280,00 132.622,60 131.231,60
1160 - PNATE - FEDERAL 93.200,00 34.283,36 34.283,36 34.283,36
3130 - PDDE - FNDE 2.000,00 0,00 0,00 0,00
3160 - TRANSP. ESCOLAR - ESTADUAL - MÉDIO 194.455,11 65.197,65 65.197,65 65.197,65
3170 - TRANSP. ESCOLAR - ESTADUAL - FUNDAMENTAL 329.098,00 84.552,22 84.552,22 84.552,22
3190 - FUNREBOM 273.000,00 185.530,06 150.007,65 139.554,45
3600 - FUNCRIANÇA 59.000,00 0,00 0,00 0,00
3628 - EAID - PROT.SOC.ESP.IDOSO 20.711,00 0,00 0,00 0,00
3629 - EADE - PROT.SOC.ESPECIAL ALTA - PES.DEFICIENTE 49.865,00 0,00 0,00 0,00
3649 - IGD - BOLSA FAMÍLIA 50.000,00 9.043,35 9.043,35 9.043,35
3653 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP 1.710.000,00 929.310,67 762.510,67 760.936,67
3659 - PEAS 12.000,00 0,00 0,00 0,00
3664 - MULTA DE TRÂNSITO 12.000,00 6.090,00 6.090,00 6.090,00
3678 - PAIF - PROG. DE ATEND. INTEGRAL AS FAMILIAS 100.800,00 15.361,26 15.361,26 12.348,71
3705 - ALIENAÇÃO DE BENS 30.000,00 0,00 0,00 0,00
3715 - REFORMAS HABIT. REGUL. FUNDIÁRIA - 342880-77/2010 47.936,84 17.505,70 17.505,70 17.505,70
3716 - REFORMAS HABITAC.- COMUN. PEDREIRA 0337579-19 53.545,26 0,00 0,00 0,00
3717 - PAEFI 162.400,00 84.486,18 84.313,30 76.811,88
3721 - FUNDO MEIO AMBIENTE 12.000,00 0,00 0,00 0,00
3726 - IGD-SUAS 15.500,00 4.185,90 4.185,90 4.185,90
3755 - ALIENAÇÃO DE BENS - EDUCAÇÃO 20.000,00 440,50 440,50 440,50
3763 - CONTRATO 399.722-57 - PRO-TRANSPORTE - PAC2 2.194.918,00 0,00 0,00 0,00
3767 - QUADRA GIUSTO DAMO - CONTRATO 778478/2012 30.000,00 29.928,66 29.928,66 29.928,66
3773 - SUAS - SCFV 89.400,00 37.348,49 36.616,49 36.466,49
3775 - INFRAEST. ESPORTIVA - SEDE AMBA - N.º 798605/2013 12.502,29 12.502,29 12.502,29 0,00
3780 - AQUIS. DE BRINQUEDOS - TC PAR N.º 201306491 - 19.937,56 0,00 0,00 0,00
3783 - TC PAR - FNDE N.º 201401473 83.005,16 0,00 0,00 0,00
3785 - CONVENIO CORSAN - ESGOTAMENTO SANITÁRIO 2.200.000,00 0,00 0,00 0,00
3791 - FORTALEC. COORD. MULHER - CONV. 014/2015 75.712,77 75.712,77 75.712,77 75.712,77
3795 - CONST. CENTRO DE EVENTOS - CONT. REPASSE 832532 46.900,85 46.900,85 46.900,85 24.314,94
3796 - AQUIS. DE PATRULHA AGRICOLA MECAN. 832961/2016 6.296,36 6.296,36 6.296,36 6.296,36
3797 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS 90.000,00 27.447,18 26.842,03 24.237,81
3802 - AQUIS. MAQ. EQUIP. AGRICOLAS - CONTRATO 8443192017 2.953,98 2.953,98 2.953,98 2.953,98
3806 - IMPLANTAÇÃO DO CVT - CONVENIO 01003700/2017 277.403,00 2.000,00 0,00 0,00
3807 - AQUIS. EQUIP. RETROESC. - CONV. 856479/2017 250.000,00 175.454,55 0,00 0,00
3815 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO - FINANCIAMENTO BANRISUL 1.000.000,00 1.000.000,00 883.510,00 596.650,00
3818 - AQUIS. PATRULHA MECANIZADA - CONTRATO 872755/2018 88.062,62 0,00 0,00 0,00
3820 - AQUIS. PATRULHA MECANIZADA-CONTRATO 87614/2018 165.362,04 0,00 0,00 0,00
3822 - NÃO UTILIZADO 0,00 0,00 0,00 0,00
3823 - OPERAÇÃO DE CREDITO - CAIXA/FINISA 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00
4002 - ALIENAÇÃO DE BENS - SAÚDE 20.000,00 11.658,50 11.658,50 11.658,50
4011 - ATENÇÃO BÁSICA 250.000,00 0,00 0,00 0,00
4050 - FARMÁCIA BÁSICA - ESTADO 222.449,00 102.299,23 69.122,39 69.122,39
4090 - PSF - ESTADO 488.000,00 40.793,82 40.793,82 23.882,07
4111 - CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS 90.000,00 43.570,00 43.570,00 38.740,00
4160 - PIM - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR 92.000,00 63.661,92 63.661,92 37.475,52
4170 - SALVAR/SAMU/UPA 1.754.785,00 1.262.286,87 30.286,87 15.348,00
4190 - EPIDEMIOLOGIA - ESTADO 10.000,00 1.860,00 0,00 0,00
4220 - CAPS - ESTADUAL 254.000,00 19.367,19 19.367,19 13.126,50
4500 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA 2.263.577,00 1.107.342,11 1.107.342,11 1.018.919,10
4501 - CUSTEIO - ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL. HOSP. 2.537.160,00 255.694,90 255.694,90 226.114,80
4502 - CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE 266.550,00 120.830,80 120.830,80 114.822,27
4503 - CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA 173.300,00 77.619,04 74.051,82 74.051,82
4504 - CUSTEIO - GESTÃO DO SUS 12.000,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 93.217.828,84 45.291.217,58 40.863.539,52 37.566.105,62
Resumo da Despesa Orçamentária
Orçamento Empenho Liquidação Pagamento
Atualizado (A) Valor (B) % (B/A) Valor (C) % (C/B) Valor (D) % (D/C)
TOTAL DAS DESPESAS 93.217.828,84 45.291.217,58 48,59 40.863.539,52 90,22 37.566.105,62 91,93

Resumo referente ao período de Janeiro à Junho.

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