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Última atualização realizada em 19/09/2018 às 18:58.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
Descrição Orçada Empenhada Liquidada Paga
0001 - LIVRE 33.900.669,78 23.153.778,92 21.438.911,91 20.812.446,95
0020 - MDE 6.938.950,01 5.744.553,90 5.381.534,84 5.282.822,53
0031 - FUNDEB 10.630.000,00 7.395.690,98 7.290.024,21 7.255.493,25
0040 - ASPS 14.063.370,00 9.429.171,53 9.073.761,49 8.890.080,35
0050 - RPPS 20.700.000,00 0,00 0,00 0,00
1001 - FASSM 3.375.000,00 1.919.270,81 1.919.270,81 1.919.130,81
1010 - SALÁRIO EDUCAÇÃO - FEDERAL 1.005.000,00 627.787,30 505.221,75 435.157,29
1060 - MERENDA ESCOLAR - ENS. FUND. 380.000,00 261.282,65 190.541,10 190.541,10
1160 - PNATE - FEDERAL 82.500,00 63.693,11 63.693,11 54.372,82
3130 - PDDE - FNDE 2.000,00 0,00 0,00 0,00
3160 - TRANSP. ESCOLAR - ESTADUAL - MÉDIO 285.171,25 118.951,63 118.951,63 97.091,74
3170 - TRANSP. ESCOLAR - ESTADUAL - FUNDAMENTAL 235.055,00 201.242,12 201.242,12 163.505,75
3190 - FUNREBOM 275.000,00 58.328,17 58.328,17 50.904,67
3400 - PRADEM 200.000,00 0,00 0,00 0,00
3600 - FUNCRIANÇA 135.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00
3628 - EAID - PROT.SOC.ESP.IDOSO 20.711,40 20.711,40 6.903,80 6.903,80
3629 - EADE - PROT.SOC.ESPECIAL ALTA - PES.DEFICIENTE 49.865,76 49.865,76 4.155,48 4.155,48
3649 - IGD - BOLSA FAMÍLIA 119.000,00 61.738,04 61.738,04 61.738,04
3653 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP 1.565.000,00 1.086.692,74 1.086.692,74 1.081.653,26
3659 - PEAS 13.051,20 12.950,70 10.276,48 10.276,48
3664 - MULTA DE TRÂNSITO 6.000,00 968,00 968,00 968,00
3678 - PAIF - PROG. DE ATEND. INTEGRAL AS FAMILIAS 184.901,91 82.322,06 82.322,06 82.322,06
3705 - ALIENAÇÃO DE BENS 50.000,00 0,00 0,00 0,00
3715 - REFORMAS HABIT. REGUL. FUNDIÁRIA - 342880-77/2010 47.936,84 693,60 693,60 0,00
3716 - REFORMAS HABITAC.- COMUN. PEDREIRA 0337579-19 53.545,26 407,70 407,70 0,00
3717 - PAEFI 142.400,00 64.072,00 59.646,06 59.581,59
3721 - FUNDO MEIO AMBIENTE 80.000,00 32.710,62 32.710,62 32.486,07
3726 - IGD-SUAS 41.500,00 6.758,00 6.758,00 6.758,00
3737 - TERMO DE COMPROMISSO PAR N.º 4310/2012 141.344,94 141.344,94 141.344,94 0,00
3755 - ALIENAÇÃO DE BENS - EDUCAÇÃO 20.000,00 480,00 480,00 480,00
3758 - BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHES 26.298,83 26.271,80 26.271,80 26.271,80
3763 - CONTRATO 399.722-57 - PRO-TRANSPORTE - PAC2 2.508.208,00 0,00 0,00 0,00
3766 - QUADRA L. SÃO LUIZ - CONT. DE REPASSE 778475/2012 13.908,20 13.908,20 13.908,20 13.908,20
3773 - SUAS - SCFV 213.965,91 115.604,13 47.163,02 40.574,26
3775 - INFRAEST. ESPORTIVA - SEDE AMBA - N.º 798605/2013 16.203,96 16.203,96 0,00 0,00
3782 - ACESSUAS - FNAS 191.971,56 187.487,35 19.524,94 18.815,14
3785 - CONVENIO CORSAN - ESGOTAMENTO SANITÁRIO 2.200.000,00 0,00 0,00 0,00
3791 - FORTALEC. COORD. MULHER - CONV. 014/2015 100.000,00 44.508,06 0,00 0,00
3796 - AQUIS. DE PATRULHA AGRICOLA MECAN. 832961/2016 14.074,00 14.074,00 0,00 0,00
3797 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS 120.000,00 78.045,44 35.577,70 31.924,80
3798 - AQUIS. DE PATRULHA AGRICOLA MECAN. 841017/2016 1.187,60 1.187,60 1.187,60 1.187,60
3799 - PIMES/BADESUL - CONTRATO N.º 006/2018 2.500.000,00 2.125.442,62 994.760,00 419.760,00
3800 - ESTACIONAMENTO ROTATIVO 500.000,00 0,00 0,00 0,00
3801 - AMPL. GINASIO L. ENCRUZILHADA - CONT. 838357 243.750,00 187.698,12 37.789,05 37.789,05
3802 - AQUIS. MAQ. EQUIP. AGRICOLAS - CONTRATO 8443192017 146.250,00 146.250,00 0,00 0,00
3803 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - CONTRATO N.º 844818/2017 295.300,00 0,00 0,00 0,00
3804 - CONST. E RECONSTRUÇÃO DE PONTES - DEFESA CIVIL 573.686,12 0,00 0,00 0,00
3805 - IMPLANT. MODERN. INFRAEST. ESPORTIVA - 843621/2017 253.500,00 0,00 0,00 0,00
3806 - IMPLANTAÇÃO DO CVT - CONVENIO 01003700/2017 500.000,00 0,00 0,00 0,00
3807 - AQUIS. EQUIP. RETROESC. - CONV. 856479/2017 500.000,00 0,00 0,00 0,00
3808 - AMPLIAÇÃO CRAS - CONV. 857177/2017 350.000,00 0,00 0,00 0,00
3809 - AMPL. E REF. QUADRA PEDRAS BRANCAS - CONV 857100 292.500,00 0,00 0,00 0,00
3810 - PROT. SOCIAL ESPECIAL - APOIO FINANCEIRO 20.058,97 20.058,97 20.058,97 20.058,97
3812 - APOIO FINANCEIRO - RES. FNDE N.º 11/2018 126.850,11 114.722,04 114.722,04 114.722,04
4002 - ALIENAÇÃO DE BENS - SAÚDE 20.000,00 7.479,00 7.479,00 7.479,00
4011 - ATENÇÃO BÁSICA 250.000,00 209.626,62 174.587,29 145.495,82
4050 - FARMÁCIA BÁSICA - ESTADO 188.447,00 147.787,90 147.787,90 147.787,90
4090 - PSF - ESTADO 499.560,00 274.319,39 274.319,39 274.319,39
4111 - CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS 90.000,00 55.950,00 55.950,00 52.100,00
4122 - SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA - AIDS 70.000,00 0,00 0,00 0,00
4160 - PIM - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR 84.000,00 42.574,66 42.574,66 42.574,66
4170 - SALVAR/SAMU/UPA 1.742.785,00 56.618,60 56.618,60 56.618,60
4190 - EPIDEMIOLOGIA - ESTADO 15.000,00 0,00 0,00 0,00
4293 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 6.272,39 6.272,39 6.272,39 0,00
4500 - ATENÇÃO BÁSICA 150.000,00 0,00 0,00 0,00
4501 - ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 211.416,86 0,00 0,00 0,00
4510 - PAB - FIXO 763.108,00 537.533,36 446.284,03 444.063,83
4520 - PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA - FEDERAL 645.840,00 490.714,86 490.714,86 490.714,86
4521 - PMAQ/AB 40.800,00 575,00 575,00 575,00
4530 - PACS - AGENTES COM. DE SAÚDE - FEDERAL 449.000,00 365.563,50 365.563,50 365.563,50
4590 - LIMITE FINANCEIRO DA MÉDIA E ALTA COMPLEX. 589.660,00 477.880,02 477.880,02 469.071,90
4620 - SAMU FEDERAL 150.000,00 91.944,71 91.944,71 91.944,71
4622 - UPA - CUSTEIO FEDERAL 2.040.000,00 0,00 0,00 0,00
4710 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - FEDERAL 113.500,00 80.203,06 80.203,06 80.203,06
4740 - VIGIL. DST/AIDS E HEP. VIRAIS - FEDERAL 225.969,04 119.536,01 118.984,89 118.860,37
4760 - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-VIGIL. SANITÁRIA 18.000,00 0,00 0,00 0,00
4770 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - FEDERAL 152.915,00 147.303,90 132.623,91 120.918,91
4840 - FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL 172.144,93 36.898,10 36.436,10 34.857,14
4928 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA 141.272,07 98.095,00 98.095,00 98.095,00
4936 - AQUIS. DE UNIDADE MOVEL DE SAUDE - AMBULANCIA 0,00 165.000,00 0,00 0,00
4960 - AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 12.000,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 115.222.376,90 57.128.805,05 52.242.436,29 50.368.199,81
Resumo da Despesa Orçamentária
Orçamento Empenho Liquidação Pagamento
Atualizado (A) Valor (B) % (B/A) Valor (C) % (C/B) Valor (D) % (D/C)
TOTAL DAS DESPESAS 115.222.376,90 57.128.805,05 49,58 52.242.436,29 91,45 50.368.199,81 96,41

Resumo referente ao período de Janeiro à Setembro.

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