Município de Frederico Westphalen - RS
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Última atualização realizada em 21/11/2017 às 07:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
Descrição Orçada Empenhada Liquidada Paga
0001 - LIVRE 28.810.282,95 22.057.458,09 20.854.386,69 20.447.497,52
0020 - MDE 5.384.001,49 5.245.152,96 5.113.452,13 5.009.044,24
0031 - FUNDEB 10.688.000,00 8.358.541,56 8.292.591,21 8.282.234,85
0040 - ASPS 12.856.416,66 10.595.709,66 10.447.989,19 10.292.922,35
1001 - FASSM 3.158.115,80 2.295.126,69 2.295.126,69 2.295.126,69
1010 - SALÁRIO EDUCAÇÃO - FEDERAL 985.000,00 945.139,39 821.595,69 803.322,18
1060 - MERENDA ESCOLAR - ENS. FUND. 434.592,30 434.518,01 394.534,16 394.534,16
1160 - PNATE - FEDERAL 96.274,00 74.384,85 74.384,85 74.384,85
3130 - PDDE - FNDE 2.000,00 0,00 0,00 0,00
3160 - TRANSP. ESCOLAR - ESTADUAL - MÉDIO 252.340,00 224.580,02 224.580,02 224.580,02
3170 - TRANSP. ESCOLAR - ESTADUAL - FUNDAMENTAL 216.611,00 188.300,12 188.300,12 188.300,12
3190 - FUNREBOM 268.000,00 194.794,92 193.596,12 188.620,49
3400 - PRADEM 150.000,00 0,00 0,00 0,00
3600 - FUNCRIANÇA 17.500,00 536,13 536,13 536,13
3628 - EAID - PROT.SOC.ESP.IDOSO 20.711,40 20.711,40 6.903,80 6.903,80
3629 - EADE - PROT.SOC.ESPECIAL ALTA - PES.DEFICIENTE 49.865,76 49.865,76 12.466,44 12.466,44
3649 - IGD - BOLSA FAMÍLIA 87.000,00 68.773,88 48.635,12 48.635,12
3653 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP 1.615.000,00 1.182.855,69 1.089.507,54 1.085.357,74
3659 - PEAS 12.000,00 8.174,38 8.174,38 8.174,38
3664 - MULTA DE TRÂNSITO 13.900,00 13.862,39 11.570,53 11.570,53
3678 - PAIF - PROG. DE ATEND. INTEGRAL AS FAMILIAS 144.000,00 36.594,03 36.473,12 36.349,12
3705 - ALIENAÇÃO DE BENS 50.000,00 0,00 0,00 0,00
3717 - PAEFI 122.400,00 57.835,42 53.303,70 53.303,70
3721 - FUNDO MEIO AMBIENTE 102.000,00 30.436,41 30.436,41 28.531,41
3726 - IGD-SUAS 32.730,00 18.253,62 17.273,62 17.273,62
3731 - AMPL. MODERN. GINASIO STO INACIO 368.780-13/2011 22.988,62 22.988,62 22.988,62 22.988,62
3763 - CONTRATO 399.722-57 - PRO-TRANSPORTE - PAC2 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00
3766 - QUADRA L. SÃO LUIZ - CONT. DE REPASSE 778475/2012 24.235,02 24.235,00 24.235,00 0,00
3773 - SUAS - SCFV 90.675,00 43.765,95 25.904,14 25.904,14
3781 - CALÇAMENTO ALTO ALEGRE - CONT. 780.229/2012 19.206,40 19.206,40 19.206,40 19.206,40
3785 - CONVENIO CORSAN - ESGOTAMENTO SANITÁRIO 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00
3786 - DRENAGEM IPIRANGA - CONTRATO N.º 1016462-22/2014 9.845,97 9.845,97 9.845,97 9.845,97
3788 - AQUIS. DE EQUIPAM. CONTRATO N.º 1027.562-89/2015 5.288,66 5.288,66 5.288,66 5.288,66
3789 - AQUIS. DE EQUIPAM. CONTRATO N.º 1027.537-63/2015 93.140,00 80.500,00 0,00 0,00
3790 - CAPEAMENTO ASFALTICO - CONVENIO N.º 824630/2015 500.000,00 500.000,00 422.059,94 422.059,94
3792 - BPC NA ESCOLA - FNAS 2.688,51 2.675,40 2.675,40 2.675,40
3793 - IMPLANTAÇÃO PARQUE FAGUENSE - CONV. 759287-2011 12.443,74 7.556,95 0,00 0,00
3794 - AQUIS. EQUIP. AGRIC. FAMILIAR - CONV. FPE 571/2016 776,45 776,45 776,45 776,45
3797 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS 60.000,00 25.863,40 19.637,51 19.637,51
3798 - AQUIS. DE PATRULHA AGRICOLA MECAN. 841017/2016 146.250,00 138.278,86 0,00 0,00
4002 - ALIENAÇÃO DE BENS - SAÚDE 20.000,00 0,00 0,00 0,00
4011 - ATENÇÃO BÁSICA 205.000,00 189.188,14 186.070,28 186.070,28
4050 - FARMÁCIA BÁSICA - ESTADO 178.447,00 89.611,78 89.611,78 89.611,78
4090 - PSF - ESTADO 430.645,72 235.774,74 235.774,74 235.774,74
4111 - CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS 90.000,00 67.940,11 67.940,11 67.940,11
4122 - SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA - AIDS 5.914,28 5.914,28 5.914,28 5.914,28
4160 - PIM - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR 96.000,00 69.105,19 69.105,19 69.105,19
4170 - SALVAR/SAMU/UPA 1.742.785,00 73.798,69 73.798,69 73.798,69
4190 - EPIDEMIOLOGIA - ESTADO 15.000,00 2.320,13 2.320,13 2.320,13
4232 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAM. CONSULTA POPULAR 0,00 0,00 0,00 0,00
4293 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 10.494,96 10.494,96 10.494,96 10.494,96
4510 - PAB - FIXO 768.108,00 696.231,19 687.463,59 687.463,59
4520 - PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA - FEDERAL 525.840,00 303.646,69 303.646,69 303.646,69
4521 - PMAQ/AB 50.000,00 26.462,56 6.302,56 6.154,56
4530 - PACS - AGENTES COM. DE SAÚDE - FEDERAL 486.720,00 413.253,47 413.253,47 413.253,47
4590 - MANUTENÇÃO DO CAPS E AIS 339.660,00 295.197,85 292.415,74 292.415,74
4620 - SAMU FEDERAL 157.500,00 119.517,09 119.341,09 119.341,09
4622 - UPA - CUSTEIO FEDERAL 2.040.000,00 0,00 0,00 0,00
4710 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - FEDERAL 96.655,00 85.385,00 85.385,00 85.385,00
4740 - VIGIL. DST/AIDS E HEP. VIRAIS - FEDERAL 105.500,00 88.122,52 78.493,02 72.050,27
4760 - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-VIGIL. SANITÁRIA 18.000,00 6.581,62 6.581,62 6.581,62
4770 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - FEDERAL 228.915,00 139.761,19 139.761,19 139.761,19
4840 - FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL 150.000,00 88.731,73 88.731,73 88.731,73
4928 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA 245.075,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 78.562.539,69 55.992.911,81 53.734.127,45 53.064.778,90
Resumo da Despesa Orçamentária
Orçamento Empenho Liquidação Pagamento
Atualizado (A) Valor (B) % (B/A) Valor (C) % (C/B) Valor (D) % (D/C)
TOTAL DAS DESPESAS 78.562.539,69 55.992.911,81 71,27 53.734.127,45 95,97 53.064.778,90 98,75

Resumo referente ao período de Janeiro à Novembro.

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