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Última atualização realizada em 20/09/2019 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
Descrição Orçada Empenhada Liquidada Paga
0001 - LIVRE 37.775.744,73 26.874.244,38 25.468.103,88 25.134.711,73
0020 - MDE 6.455.500,00 5.727.052,21 5.352.799,84 5.283.626,52
0031 - FUNDEB 11.226.400,00 8.070.952,42 7.978.123,63 7.976.106,08
0040 - ASPS 13.793.606,89 11.572.391,63 11.058.551,63 10.911.393,85
1001 - FASSM 4.077.000,00 2.724.290,15 2.724.290,15 2.723.202,15
1010 - SALÁRIO EDUCAÇÃO - FEDERAL 926.000,00 754.997,40 451.131,38 428.693,69
1060 - MERENDA ESCOLAR - ENS. FUND. 340.000,00 277.884,70 178.995,20 177.566,50
1160 - PNATE - FEDERAL 93.200,00 59.995,88 59.995,88 59.995,88
3130 - PDDE - FNDE 2.000,00 0,00 0,00 0,00
3160 - TRANSP. ESCOLAR - ESTADUAL - MÉDIO 194.455,11 147.192,61 147.192,61 147.192,61
3170 - TRANSP. ESCOLAR - ESTADUAL - FUNDAMENTAL 329.098,00 190.484,89 190.484,89 190.484,89
3190 - FUNREBOM 293.000,00 226.766,66 187.900,25 185.506,25
3600 - FUNCRIANÇA 59.000,00 0,00 0,00 0,00
3628 - EAID - PROT.SOC.ESP.IDOSO 20.711,00 0,00 0,00 0,00
3629 - EADE - PROT.SOC.ESPECIAL ALTA - PES.DEFICIENTE 49.865,00 0,00 0,00 0,00
3649 - IGD - BOLSA FAMÍLIA 80.000,00 25.478,00 14.459,93 14.295,47
3653 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP 1.710.000,00 1.382.669,16 1.272.010,56 1.266.764,26
3659 - PEAS 12.000,00 0,00 0,00 0,00
3664 - MULTA DE TRÂNSITO 12.000,00 6.090,00 6.090,00 6.090,00
3678 - PAIF - PROG. DE ATEND. INTEGRAL AS FAMILIAS 100.800,00 24.150,22 23.515,98 23.490,42
3705 - ALIENAÇÃO DE BENS 30.000,00 0,00 0,00 0,00
3715 - REFORMAS HABIT. REGUL. FUNDIÁRIA - 342880-77/2010 47.936,84 17.505,70 17.505,70 17.505,70
3716 - REFORMAS HABITAC.- COMUN. PEDREIRA 0337579-19 53.545,26 0,00 0,00 0,00
3717 - PAEFI 162.400,00 96.555,64 96.555,64 96.555,64
3721 - FUNDO MEIO AMBIENTE 12.000,00 0,00 0,00 0,00
3726 - IGD-SUAS 20.500,00 9.993,20 9.993,20 9.935,90
3755 - ALIENAÇÃO DE BENS - EDUCAÇÃO 20.000,00 440,50 440,50 440,50
3763 - CONTRATO 399.722-57 - PRO-TRANSPORTE - PAC2 2.194.918,00 0,00 0,00 0,00
3767 - QUADRA GIUSTO DAMO - CONTRATO 778478/2012 30.000,00 29.928,66 29.928,66 29.928,66
3773 - SUAS - SCFV 89.400,00 52.784,21 52.052,21 52.052,21
3775 - INFRAEST. ESPORTIVA - SEDE AMBA - N.º 798605/2013 12.502,29 12.502,29 12.502,29 12.502,29
3780 - AQUIS. DE BRINQUEDOS - TC PAR N.º 201306491 - 19.937,56 18.754,89 0,00 0,00
3782 - ACESSUAS - FNAS 135.000,00 8.028,44 0,00 0,00
3783 - TC PAR - FNDE N.º 201401473 83.005,16 17.643,93 0,00 0,00
3785 - CONVENIO CORSAN - ESGOTAMENTO SANITÁRIO 2.200.000,00 0,00 0,00 0,00
3791 - FORTALEC. COORD. MULHER - CONV. 014/2015 75.712,77 75.712,77 75.712,77 75.712,77
3795 - CONST. CENTRO DE EVENTOS - CONT. REPASSE 832532 46.900,85 46.900,85 46.900,85 46.900,85
3796 - AQUIS. DE PATRULHA AGRICOLA MECAN. 832961/2016 6.296,36 6.296,36 6.296,36 6.296,36
3797 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS 130.000,00 64.538,37 53.762,83 52.617,59
3800 - ESTACIONAMENTO ROTATIVO 220.000,00 104.748,60 54.677,00 54.677,00
3802 - AQUIS. MAQ. EQUIP. AGRICOLAS - CONTRATO 8443192017 2.953,98 2.953,98 2.953,98 2.953,98
3805 - IMPLANT. MODERN. INFRAEST. ESPORTIVA - 843621/2017 253.500,00 227.428,83 0,00 0,00
3806 - IMPLANTAÇÃO DO CVT - CONVENIO 01003700/2017 277.403,00 197.405,00 0,00 0,00
3807 - AQUIS. EQUIP. RETROESC. - CONV. 856479/2017 250.000,00 175.454,55 175.454,55 175.454,55
3815 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO - FINANCIAMENTO BANRISUL 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00
3818 - AQUIS. PATRULHA MECANIZADA - CONTRATO 872755/2018 88.062,62 0,00 0,00 0,00
3820 - AQUIS. PATRULHA MECANIZADA-CONTRATO 87614/2018 165.362,04 0,00 0,00 0,00
3822 - NÃO UTILIZADO 0,00 0,00 0,00 0,00
3823 - OPERAÇÃO DE CREDITO - CAIXA/FINISA 5.000.000,00 2.024.830,89 192.574,22 192.574,22
3824 - CONV. SEDACTEL N.º 120/2018 19.368,00 0,00 0,00 0,00
3825 - CONVENIO SEDACTEL N.º117/2018 - ACADEMIA AR LIVRE 20.000,00 0,00 0,00 0,00
3826 - CONSTRUÇÃO DE CREAS - CONVÊNIO N.º 874109/2018 414.666,00 408.584,09 0,00 0,00
3827 - CONST. IMPLANT. ESPAÇO FISICO - CONVENIO 880711/18 1.869.731,80 0,00 0,00 0,00
3828 - PAVIMENT.RUAS - CONTRATO DE REPASSE Nº 866518/2018 222.857,14 0,00 0,00 0,00
3829 - PAVIM. RUAS - CONTRATO DE REPASSE N.º 866514/2018 232.380,95 0,00 0,00 0,00
3830 - PAVIM. ASFÁLTICA - CONTRATO REPASSE Nº 874828/2018 270.476,19 0,00 0,00 0,00
3831 - CONST. COZINHA ESCOLA-CONTRATO REP. Nº 882444/2018 270.476,19 0,00 0,00 0,00
3832 - REF. MODERN. QUADRA ESPORTES-CONTRATO Nº 873700 460.952,38 0,00 0,00 0,00
4002 - ALIENAÇÃO DE BENS - SAÚDE 20.000,00 11.658,50 11.658,50 11.658,50
4011 - ATENÇÃO BÁSICA 350.000,00 299.532,47 244.816,78 228.556,98
4050 - FARMÁCIA BÁSICA - ESTADO 242.449,00 146.926,03 136.476,03 136.476,03
4090 - PSF - ESTADO 488.000,00 40.793,82 40.793,82 40.793,82
4111 - CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS 150.000,00 69.530,00 69.530,00 64.280,00
4160 - PIM - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR 109.000,00 93.390,37 93.390,37 93.390,37
4170 - SALVAR/SAMU/UPA 1.754.785,00 1.262.286,87 30.286,87 30.286,87
4190 - EPIDEMIOLOGIA - ESTADO 10.000,00 1.860,00 0,00 0,00
4220 - CAPS - ESTADUAL 254.000,00 53.420,01 23.484,84 21.261,44
4500 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA 2.381.577,00 1.635.152,19 1.635.152,19 1.627.374,60
4501 - CUSTEIO - ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL. HOSP. 2.547.160,00 340.541,66 340.541,66 340.101,81
4502 - CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE 286.550,00 156.780,75 156.780,75 149.980,70
4503 - CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA 173.300,00 159.373,94 151.167,46 144.640,90
4504 - CUSTEIO - GESTÃO DO SUS 12.000,00 0,00 0,00 0,00
4505 - INVESTIMENTO - ATENÇÃO BÁSICA 128.976,00 117.843,57 0,00 0,00
TOTAL 99.551.423,11 67.051.372,24 59.873.685,84 59.278.279,93
Resumo da Despesa Orçamentária
Orçamento Empenho Liquidação Pagamento
Atualizado (A) Valor (B) % (B/A) Valor (C) % (C/B) Valor (D) % (D/C)
TOTAL DAS DESPESAS 99.551.423,11 67.051.372,24 67,35 59.873.685,84 89,30 59.278.279,93 99,01

Resumo referente ao período de Janeiro à Setembro.

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