Município de Frederico Westphalen - RS
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Última atualização realizada em 19/05/2018 às 19:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
Descrição Orçada Empenhada Liquidada Paga
0001 - LIVRE 33.596.669,78 12.092.952,61 10.695.059,16 10.087.071,22
0020 - MDE 5.759.950,01 3.164.173,04 2.430.699,41 2.294.881,03
0031 - FUNDEB 10.630.000,00 4.143.683,15 4.143.683,15 4.138.840,45
0040 - ASPS 12.889.370,00 4.902.092,98 4.654.993,69 4.470.338,63
0050 - RPPS 20.700.000,00 0,00 0,00 0,00
1001 - FASSM 3.375.000,00 829.047,90 829.047,90 828.999,90
1010 - SALÁRIO EDUCAÇÃO - FEDERAL 1.005.000,00 223.183,47 183.412,37 123.341,63
1060 - MERENDA ESCOLAR - ENS. FUND. 380.000,00 169.918,00 63.142,80 29.980,80
1160 - PNATE - FEDERAL 82.500,00 26.407,09 26.407,09 17.086,80
3130 - PDDE - FNDE 2.000,00 0,00 0,00 0,00
3160 - TRANSP. ESCOLAR - ESTADUAL - MÉDIO 285.171,25 41.101,07 41.101,07 21.621,27
3170 - TRANSP. ESCOLAR - ESTADUAL - FUNDAMENTAL 235.055,00 69.602,64 69.602,64 28.041,14
3190 - FUNREBOM 275.000,00 27.430,55 23.858,55 18.649,78
3400 - PRADEM 200.000,00 0,00 0,00 0,00
3600 - FUNCRIANÇA 135.000,00 0,00 0,00 0,00
3628 - EAID - PROT.SOC.ESP.IDOSO 20.711,00 0,00 0,00 0,00
3629 - EADE - PROT.SOC.ESPECIAL ALTA - PES.DEFICIENTE 49.865,00 0,00 0,00 0,00
3649 - IGD - BOLSA FAMÍLIA 119.000,00 57.793,40 55.522,40 55.522,40
3653 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP 1.565.000,00 473.885,92 473.885,92 462.262,04
3659 - PEAS 8.000,00 474,06 0,00 0,00
3664 - MULTA DE TRÂNSITO 6.000,00 68,00 68,00 68,00
3678 - PAIF - PROG. DE ATEND. INTEGRAL AS FAMILIAS 184.901,91 62.252,25 55.549,75 55.549,75
3705 - ALIENAÇÃO DE BENS 50.000,00 0,00 0,00 0,00
3717 - PAEFI 122.400,00 29.009,35 26.505,97 26.505,97
3721 - FUNDO MEIO AMBIENTE 80.000,00 30.174,19 30.174,19 19.555,14
3726 - IGD-SUAS 41.500,00 6.220,40 6.220,40 5.260,00
3755 - ALIENAÇÃO DE BENS - EDUCAÇÃO 20.000,00 0,00 0,00 0,00
3758 - BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHES 26.071,83 24.696,80 24.696,80 24.696,80
3763 - CONTRATO 399.722-57 - PRO-TRANSPORTE - PAC2 2.508.208,00 0,00 0,00 0,00
3766 - QUADRA L. SÃO LUIZ - CONT. DE REPASSE 778475/2012 13.908,20 13.908,20 13.908,20 13.908,20
3773 - SUAS - SCFV 213.965,91 66.035,60 6.711,78 5.616,78
3775 - INFRAEST. ESPORTIVA - SEDE AMBA - N.º 798605/2013 16.203,96 16.203,96 0,00 0,00
3782 - ACESSUAS - FNAS 111.971,56 10.722,72 0,00 0,00
3785 - CONVENIO CORSAN - ESGOTAMENTO SANITÁRIO 2.200.000,00 0,00 0,00 0,00
3796 - AQUIS. DE PATRULHA AGRICOLA MECAN. 832961/2016 14.074,00 0,00 0,00 0,00
3797 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS 90.000,00 3.383,53 1.776,70 1.776,70
3798 - AQUIS. DE PATRULHA AGRICOLA MECAN. 841017/2016 1.187,60 1.187,60 1.187,60 1.187,60
3799 - PIMES/BADESUL - CONTRATO N.º 006/2018 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00
3800 - ESTACIONAMENTO ROTATIVO 500.000,00 22.106,22 0,00 0,00
3801 - AMPL. GINASIO L. ENCRUZILHADA - CONT. 838357 243.750,00 0,00 0,00 0,00
3802 - AQUIS. MAQ. EQUIP. AGRICOLAS - CONTRATO 8443192017 146.250,00 0,00 0,00 0,00
3803 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - CONTRATO N.º 844818/2017 295.300,00 0,00 0,00 0,00
3804 - CONST. E RECONSTRUÇÃO DE PONTES - DEFESA CIVIL 573.686,12 0,00 0,00 0,00
3805 - IMPLANT. MODERN. INFRAEST. ESPORTIVA - 843621/2017 253.500,00 0,00 0,00 0,00
3806 - IMPLANTAÇÃO DO CVT - CONVENIO 01003700/2017 500.000,00 0,00 0,00 0,00
3807 - AQUIS. EQUIP. RETROESC. - CONV. 856479/2017 500.000,00 0,00 0,00 0,00
3808 - AMPLIAÇÃO CRAS - CONV. 857177/2017 350.000,00 0,00 0,00 0,00
3809 - AMPL. E REF. QUADRA PEDRAS BRANCAS - CONV 857100 292.500,00 0,00 0,00 0,00
4002 - ALIENAÇÃO DE BENS - SAÚDE 20.000,00 1.860,00 1.860,00 1.860,00
4011 - ATENÇÃO BÁSICA 200.000,00 109.320,68 69.954,85 68.898,28
4050 - FARMÁCIA BÁSICA - ESTADO 178.447,00 76.493,10 73.247,90 73.247,90
4090 - PSF - ESTADO 499.560,00 61.944,88 61.944,88 61.944,88
4111 - CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS 90.000,00 28.100,00 28.100,00 24.250,00
4122 - SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA - AIDS 70.000,00 0,00 0,00 0,00
4160 - PIM - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR 84.000,00 29.555,41 29.555,41 29.555,41
4170 - SALVAR/SAMU/UPA 1.742.785,00 20.869,63 20.869,63 20.869,63
4190 - EPIDEMIOLOGIA - ESTADO 15.000,00 0,00 0,00 0,00
4510 - PAB - FIXO 763.108,00 264.803,23 139.508,98 138.994,98
4520 - PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA - FEDERAL 645.840,00 274.740,65 274.740,65 274.740,65
4521 - PMAQ/AB 40.800,00 575,00 575,00 575,00
4530 - PACS - AGENTES COM. DE SAÚDE - FEDERAL 449.000,00 198.410,68 198.410,68 198.410,68
4590 - MANUTENÇÃO DO CAPS 339.660,00 118.564,69 104.523,18 102.249,56
4620 - SAMU FEDERAL 150.000,00 52.766,94 52.766,94 52.766,94
4622 - UPA - CUSTEIO FEDERAL 2.040.000,00 0,00 0,00 0,00
4710 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - FEDERAL 78.500,00 37.946,40 37.946,40 37.946,40
4740 - VIGIL. DST/AIDS E HEP. VIRAIS - FEDERAL 140.000,00 91.579,81 26.693,69 24.165,21
4760 - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-VIGIL. SANITÁRIA 18.000,00 0,00 0,00 0,00
4770 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - FEDERAL 152.915,00 29.864,20 29.864,20 29.864,20
4840 - FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL 171.814,03 0,00 0,00 0,00
4928 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA 141.272,07 98.095,00 98.095,00 94.000,00
4960 - AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 12.000,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 111.141.372,23 28.003.205,00 25.105.872,93 23.993.222,26
Resumo da Despesa Orçamentária
Orçamento Empenho Liquidação Pagamento
Atualizado (A) Valor (B) % (B/A) Valor (C) % (C/B) Valor (D) % (D/C)
TOTAL DAS DESPESAS 111.141.372,23 28.003.205,00 25,20 25.105.872,93 89,65 23.993.222,26 95,57

Resumo referente ao período de Janeiro à Maio.

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