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Última atualização realizada em 20/11/2018 às 18:46.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
Descrição Orçada Empenhada Liquidada Paga
0001 - LIVRE 33.976.169,78 29.125.329,32 26.898.761,98 26.413.865,46
0020 - MDE 7.264.950,01 6.814.049,05 6.629.550,49 6.416.644,88
0031 - FUNDEB 10.630.000,00 9.156.831,45 9.103.998,08 9.096.612,07
0040 - ASPS 14.065.370,00 11.647.546,55 11.427.544,11 11.202.471,29
0050 - RPPS 20.700.000,00 0,00 0,00 0,00
1001 - FASSM 3.375.000,00 2.543.007,29 2.543.007,29 2.542.867,29
1010 - SALÁRIO EDUCAÇÃO - FEDERAL 1.005.000,00 756.135,37 730.923,27 664.529,43
1060 - MERENDA ESCOLAR - ENS. FUND. 380.000,00 324.317,60 249.576,45 211.655,90
1160 - PNATE - FEDERAL 82.500,00 82.340,11 82.340,11 73.019,82
3130 - PDDE - FNDE 2.000,00 0,00 0,00 0,00
3160 - TRANSP. ESCOLAR - ESTADUAL - MÉDIO 285.171,25 157.823,69 157.823,69 138.387,66
3170 - TRANSP. ESCOLAR - ESTADUAL - FUNDAMENTAL 301.055,00 267.545,23 267.545,23 234.296,42
3190 - FUNREBOM 275.000,00 75.658,56 74.363,98 67.981,68
3400 - PRADEM 200.000,00 0,00 0,00 0,00
3600 - FUNCRIANÇA 135.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00
3628 - EAID - PROT.SOC.ESP.IDOSO 20.711,40 20.711,40 6.903,80 6.903,80
3629 - EADE - PROT.SOC.ESPECIAL ALTA - PES.DEFICIENTE 49.865,76 49.865,76 4.155,48 4.155,48
3649 - IGD - BOLSA FAMÍLIA 119.000,00 62.618,04 62.618,04 62.618,04
3653 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP 1.565.000,00 1.363.649,90 1.363.649,90 1.361.641,71
3659 - PEAS 13.051,20 12.950,70 12.950,70 12.950,70
3664 - MULTA DE TRÂNSITO 6.000,00 968,00 968,00 968,00
3678 - PAIF - PROG. DE ATEND. INTEGRAL AS FAMILIAS 184.901,91 82.693,60 82.693,60 82.693,60
3705 - ALIENAÇÃO DE BENS 50.000,00 0,00 0,00 0,00
3715 - REFORMAS HABIT. REGUL. FUNDIÁRIA - 342880-77/2010 47.936,84 0,00 0,00 0,00
3716 - REFORMAS HABITAC.- COMUN. PEDREIRA 0337579-19 53.545,26 0,00 0,00 0,00
3717 - PAEFI 142.400,00 73.658,58 70.129,19 69.932,39
3721 - FUNDO MEIO AMBIENTE 80.000,00 32.710,62 32.710,62 32.710,62
3726 - IGD-SUAS 41.500,00 11.690,60 11.690,60 10.584,60
3737 - TERMO DE COMPROMISSO PAR N.º 4310/2012 141.344,94 141.344,94 141.344,94 141.344,94
3755 - ALIENAÇÃO DE BENS - EDUCAÇÃO 20.000,00 480,00 480,00 480,00
3758 - BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHES 26.319,91 26.292,88 26.292,88 26.292,88
3763 - CONTRATO 399.722-57 - PRO-TRANSPORTE - PAC2 2.508.208,00 0,00 0,00 0,00
3766 - QUADRA L. SÃO LUIZ - CONT. DE REPASSE 778475/2012 13.908,20 13.908,20 13.908,20 13.908,20
3773 - SUAS - SCFV 213.965,91 139.845,03 74.092,90 67.217,37
3775 - INFRAEST. ESPORTIVA - SEDE AMBA - N.º 798605/2013 16.203,96 16.203,96 0,00 0,00
3782 - ACESSUAS - FNAS 191.971,56 187.605,55 21.693,21 20.981,47
3785 - CONVENIO CORSAN - ESGOTAMENTO SANITÁRIO 2.200.000,00 0,00 0,00 0,00
3791 - FORTALEC. COORD. MULHER - CONV. 014/2015 100.000,00 44.486,68 32.394,62 32.394,62
3796 - AQUIS. DE PATRULHA AGRICOLA MECAN. 832961/2016 14.074,00 14.074,00 14.074,00 0,00
3797 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS 120.000,00 81.045,44 58.866,45 55.529,63
3798 - AQUIS. DE PATRULHA AGRICOLA MECAN. 841017/2016 1.187,60 1.187,60 1.187,60 1.187,60
3799 - PIMES/BADESUL - CONTRATO N.º 006/2018 2.500.000,00 2.498.634,06 994.760,00 994.760,00
3800 - ESTACIONAMENTO ROTATIVO 500.000,00 0,00 0,00 0,00
3801 - AMPL. GINASIO L. ENCRUZILHADA - CONT. 838357 243.750,00 187.698,12 71.511,52 37.789,05
3802 - AQUIS. MAQ. EQUIP. AGRICOLAS - CONTRATO 8443192017 146.250,00 146.250,00 0,00 0,00
3803 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - CONTRATO N.º 844818/2017 295.300,00 0,00 0,00 0,00
3804 - CONST. E RECONSTRUÇÃO DE PONTES - DEFESA CIVIL 573.686,12 573.686,12 0,00 0,00
3805 - IMPLANT. MODERN. INFRAEST. ESPORTIVA - 843621/2017 253.500,00 0,00 0,00 0,00
3806 - IMPLANTAÇÃO DO CVT - CONVENIO 01003700/2017 500.000,00 0,00 0,00 0,00
3807 - AQUIS. EQUIP. RETROESC. - CONV. 856479/2017 500.000,00 0,00 0,00 0,00
3808 - AMPLIAÇÃO CRAS - CONV. 857177/2017 350.000,00 335.279,23 0,00 0,00
3809 - AMPL. E REF. QUADRA PEDRAS BRANCAS - CONV 857100 292.500,00 0,00 0,00 0,00
3810 - PROT. SOCIAL ESPECIAL - APOIO FINANCEIRO 20.058,97 20.058,97 20.058,97 20.058,97
3812 - APOIO FINANCEIRO - RES. FNDE N.º 11/2018 126.850,11 114.722,04 114.722,04 114.722,04
4002 - ALIENAÇÃO DE BENS - SAÚDE 20.000,00 7.859,00 7.859,00 7.859,00
4011 - ATENÇÃO BÁSICA 346.000,00 302.850,66 283.737,75 283.737,75
4050 - FARMÁCIA BÁSICA - ESTADO 188.447,00 147.787,90 147.787,90 147.787,90
4090 - PSF - ESTADO 499.560,00 280.318,23 280.318,23 280.318,23
4111 - CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS 90.000,00 65.150,00 65.150,00 65.150,00
4122 - SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA - AIDS 70.000,00 0,00 0,00 0,00
4160 - PIM - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR 84.000,00 42.574,66 42.574,66 42.574,66
4170 - SALVAR/SAMU/UPA 1.742.785,00 104.697,25 104.697,25 104.697,25
4190 - EPIDEMIOLOGIA - ESTADO 15.000,00 569,80 0,00 0,00
4293 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 6.272,39 6.272,39 6.272,39 6.272,39
4500 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA 150.000,00 0,00 0,00 0,00
4501 - CUSTEIO - ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL. HOSP. 211.416,86 0,00 0,00 0,00
4510 - PAB - FIXO 763.108,00 674.191,02 603.210,35 602.873,35
4520 - PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA - FEDERAL 685.840,00 636.783,14 636.783,14 636.783,14
4521 - PMAQ/AB 40.800,00 2.388,00 575,00 575,00
4530 - PACS - AGENTES COM. DE SAÚDE - FEDERAL 490.000,00 448.160,70 448.160,70 448.160,70
4590 - LIMITE FINANCEIRO DA MÉDIA E ALTA COMPLEX. 589.660,00 535.974,76 535.974,76 530.302,11
4620 - SAMU FEDERAL 150.000,00 91.944,71 91.944,71 91.944,71
4622 - UPA - CUSTEIO FEDERAL 2.040.000,00 0,00 0,00 0,00
4710 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - FEDERAL 113.500,00 105.133,88 105.133,88 105.133,88
4740 - VIGIL. DST/AIDS E HEP. VIRAIS - FEDERAL 225.969,04 174.595,76 125.853,50 124.980,98
4760 - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-VIGIL. SANITÁRIA 18.000,00 0,00 0,00 0,00
4770 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - FEDERAL 152.915,00 147.276,11 147.053,65 147.053,65
4840 - FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL 172.144,93 36.870,94 36.797,60 36.797,60
4928 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA 141.272,07 98.095,00 98.095,00 98.095,00
4936 - AQUIS. DE UNIDADE MOVEL DE SAUDE - AMBULANCIA 0,00 165.000,00 0,00 0,00
4960 - AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 12.000,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 115.868.897,98 71.369.398,15 65.257.271,41 64.090.173,06
Resumo da Despesa Orçamentária
Orçamento Empenho Liquidação Pagamento
Atualizado (A) Valor (B) % (B/A) Valor (C) % (C/B) Valor (D) % (D/C)
TOTAL DAS DESPESAS 115.868.897,98 71.369.398,15 61,59 65.257.271,41 91,44 64.090.173,06 98,21

Resumo referente ao período de Janeiro à Novembro.

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