Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 8946 |
22/05/2018 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
363,87 |
363,87 |
363,87 |
| 8947 |
22/05/2018 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
232,82 |
232,82 |
232,82 |
| 8949 |
22/05/2018 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
299,19 |
299,19 |
299,19 |
| 8965 |
22/05/2018 |
NILTON MARION 42223890059 |
1.320,00 |
1.320,00 |
1.320,00 |
| 8969 |
22/05/2018 |
ROBINSON LONDERO 00117296007 |
290,00 |
290,00 |
290,00 |
| 8972 |
22/05/2018 |
ROBINSON LONDERO 00117296007 |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| 8976 |
22/05/2018 |
ROBINSON LONDERO 00117296007 |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| 8977 |
22/05/2018 |
VOLNI FELIN ME |
1.380,00 |
1.380,00 |
1.380,00 |
| 8986 |
22/05/2018 |
DROGARIA KOGLER EIRELI EPP |
108,00 |
108,00 |
108,00 |
| 8987 |
22/05/2018 |
DROGARIA KOGLER EIRELI EPP |
265,00 |
265,00 |
265,00 |
| 8988 |
22/05/2018 |
DROGARIA KOGLER EIRELI EPP |
62,00 |
62,00 |
62,00 |
| 8989 |
22/05/2018 |
DROGARIA KOGLER EIRELI EPP |
55,00 |
55,00 |
55,00 |
| 8990 |
22/05/2018 |
DROGARIA KOGLER EIRELI EPP |
210,00 |
210,00 |
210,00 |
| 8991 |
22/05/2018 |
DROGARIA KOGLER EIRELI EPP |
52,00 |
52,00 |
52,00 |
| 8992 |
22/05/2018 |
DROGARIA KOGLER EIRELI EPP |
165,00 |
165,00 |
165,00 |
| 9000 |
22/05/2018 |
TAPEÇARIA CARDOMMER LTDA ME |
1.660,00 |
1.660,00 |
1.660,00 |
| 9005 |
22/05/2018 |
CLAUDIR PIOVESAN & CIA LTDA ME |
1.815,00 |
1.815,00 |
1.815,00 |
| 9006 |
22/05/2018 |
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
222,50 |
222,50 |
222,50 |
| 9024 |
23/05/2018 |
JOAO FRANCISCO ANDREATTO |
267,00 |
267,00 |
267,00 |
| 9025 |
23/05/2018 |
EVANO CARLOS ROCHA DA SILVA |
267,00 |
267,00 |
267,00 |
| Sub-total |
9.564,38 |
9.564,38 |
9.564,38 |
