Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12532 |
16/07/2018 |
LIVRARIA CENTENARIA LTDA |
495,00 |
495,00 |
495,00 |
| 12539 |
16/07/2018 |
IGOR HOSPITALAR - COMÉRCIO LTDA |
786,00 |
786,00 |
786,00 |
| 12540 |
16/07/2018 |
CLAUDIR PIOVESAN & CIA LTDA ME |
1.799,00 |
1.799,00 |
1.799,00 |
| 12541 |
16/07/2018 |
VOLNI FELIN ME |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
| 12542 |
16/07/2018 |
VOLNI FELIN ME |
1.130,00 |
1.130,00 |
1.130,00 |
| 12543 |
16/07/2018 |
MADEIREIRA BARRIL LTDA ME |
508,00 |
508,00 |
508,00 |
| 12544 |
16/07/2018 |
MADEIREIRA BARRIL LTDA ME |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| 12545 |
16/07/2018 |
DROGARIA KOGLER EIRELI EPP |
45,00 |
45,00 |
45,00 |
| 12546 |
16/07/2018 |
DROGARIA KOGLER EIRELI EPP |
140,00 |
140,00 |
140,00 |
| 12552 |
16/07/2018 |
EBER MARCELO HOELSCHER |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| 12553 |
16/07/2018 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 12560 |
16/07/2018 |
IGOR HOSPITALAR - COMÉRCIO LTDA |
255,90 |
255,90 |
255,90 |
| 12561 |
16/07/2018 |
IGOR HOSPITALAR - COMÉRCIO LTDA |
230,00 |
230,00 |
230,00 |
| 12570 |
16/07/2018 |
DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA |
25,00 |
25,00 |
25,00 |
| 12571 |
16/07/2018 |
DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA |
132,20 |
132,20 |
132,20 |
| 12601 |
17/07/2018 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA EPP |
46,37 |
46,37 |
46,37 |
| 12602 |
17/07/2018 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA EPP |
69,69 |
69,69 |
69,69 |
| 12604 |
17/07/2018 |
GUILHERME ZARDINELLO 02988136025 |
610,00 |
610,00 |
610,00 |
| 12605 |
17/07/2018 |
GUILHERME ZARDINELLO 02988136025 |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
| 12607 |
17/07/2018 |
LANZA & CIA LTDA ME |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| Sub-total |
9.412,16 |
9.412,16 |
9.412,16 |
