Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12933 |
23/07/2018 |
ARLINDO CALEGARI & CIA. LTDA. |
1.246,00 |
1.246,00 |
1.246,00 |
| 12939 |
23/07/2018 |
VIACAO OURO E PRATA S.A |
158,80 |
158,80 |
158,80 |
| 12947 |
23/07/2018 |
SLK PANDA LTDA ME |
1.950,00 |
1.950,00 |
1.950,00 |
| 12951 |
23/07/2018 |
PRIMUS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 12954 |
23/07/2018 |
PRIMUS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 12961 |
23/07/2018 |
VOLNI FELIN ME |
1.650,00 |
1.650,00 |
1.650,00 |
| 12962 |
23/07/2018 |
CLAUDIR PIOVESAN & CIA LTDA ME |
1.795,00 |
1.795,00 |
1.795,00 |
| 12963 |
23/07/2018 |
ANDRESSA DE CAMPOS 04796811982 |
1.120,00 |
1.120,00 |
1.120,00 |
| 12966 |
23/07/2018 |
MARCO ANTONIO KUYAWA |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| 12976 |
23/07/2018 |
SUPERMERCADO BARRIL LTDA |
75,17 |
75,17 |
75,17 |
| 12983 |
23/07/2018 |
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
1.298,21 |
1.298,21 |
1.298,21 |
| 12984 |
23/07/2018 |
EDSON SCOLARI 00249113058 |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| 13006 |
23/07/2018 |
JONATAN DA COSTA 03091146081 |
1.229,00 |
1.229,00 |
1.229,00 |
| 13011 |
23/07/2018 |
DILMAR BARCAROL |
705,53 |
705,53 |
705,53 |
| 13022 |
24/07/2018 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS SETTI E GARBIN LTDA |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
| 13023 |
24/07/2018 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS SETTI E GARBIN LTDA |
87,50 |
87,50 |
87,50 |
| 13024 |
24/07/2018 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS SETTI E GARBIN LTDA |
266,00 |
266,00 |
266,00 |
| 13034 |
24/07/2018 |
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
161,04 |
161,04 |
161,04 |
| 13037 |
24/07/2018 |
CLAUDINEI DE OLIVEIRA FAVIN |
267,00 |
267,00 |
267,00 |
| 13038 |
24/07/2018 |
FABIO MARTINS DA SILVA |
267,00 |
267,00 |
267,00 |
| Sub-total |
14.296,25 |
14.296,25 |
14.296,25 |
